RTD의 2026년 예산은 대중교통 서비스 제공과 재정 문제 해결의 균형을 맞출 것입니다.

이 기관은 서비스 수준을 유지하고 핵심 기능을 수행하며 인력을 유지하기 위해 2026년에 비용 절감 조치를 시행하고 있습니다.

덴버(2025년 12월 3일) -- The 지역 교통 지구(RTD) 이사회는 다음을 승인했습니다. 2026 회계연도 예산 15억 달러 확보운영비, 이월 전 양호한 수리 작업 상태, 부채 상환에 대한 세출을 포함하는 금액입니다. 이 예산은 비용을 RTD의 전략 계획대중교통 서비스 제공에 미치는 영향을 최소화하고, 기관의 임무를 수행하는 데 필요한 인력을 유지합니다. 2026년 예산은 10월 10일에 처음으로 공개되었습니다.

"2026년 예산안에는 지출을 예상 수익에 더 가깝게 맞추기 위한 비용 절감 권장 사항에 대한 개요가 포함되어 있습니다."라고 총괄 관리자 겸 CEO인 Debra A. Johnson은 말합니다. "RTD는 내년에 비용 관리에 대한 체계적인 접근 방식을 취할 것이며, 비용을 절감하고 우수한 재정 관리를 보장하는 다양한 기회를 실행할 것을 제안합니다."

승인된 15억 달러의 세출 예산은 2025년 예산의 자본 이월 지출 전 금액입니다. 이스트 콜팩스 간선급행버스(BRT)의 영향과 시기를 제외하면 RTD의 수입 예산은 2025년 예산보다 6% 증가한 141만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 기관의 인건비와 구매 운송비는 내년 예산안에서 운영비의 60%를 차지합니다.

승인된 2026년 예산의 69%에 달하는 RTD의 주요 수입원은 덴버 대도시 지역에서 1%의 판매 및 사용세를 징수하는 데서 나옵니다. 판매세 및 사용세는 인플레이션, 경기 침체, 상품 및 서비스의 가용성 등 외부 시장 요인의 영향을 받습니다. 기관의 재무팀은 회계연도 예산 개발을 안내하기 위해 재무 예측, 연간 지출 및 수익 예측을 면밀하고 정기적으로 모니터링합니다. 또한 예산은 정부 기관과 민간 기업 모두의 재정 환경의 불확실성을 고려합니다.

콜로라도 대학교 볼더 캠퍼스 리즈 경영대학원의 비즈니스 연구 부서(BRD)는 독립적인 제3자 연구를 수행하여 2025년 9월에 반기별 판매세 및 사용세 예측 모델을 RTD에 제공했습니다. BRD는 2026년 판매 및 사용세 수입이 1% 증가하여 8억 7,700만 달러로 최근 전망치인 2025년 대비 3% 증가할 것으로 예상했으며, 2026년 8억 7,700만 달러는 2025년 예산보다 3% 낮은 수치로, 이는 2024년 11월 RTD가 2025년 예산을 채택한 이후 2025년 예상치가 감소한 결과입니다. 2026년 이 수입 금액은 이스트 콜팩스 BRT의 1억 3,800만 달러 영향이 반영되기 전 RTD의 예상 자금 출처의 77%를 차지할 것으로 예상됩니다. BRD의 중간 예측 재무 모델은 RTD가 연간 예산과 5개년 재무 예측을 개발하는 데 사용됩니다.

이 기관은 2026년에 2025년의 예상 예산 비용을 충족하지 못한 서비스 계약에 대한 자금을 축소할 계획이며, 그 결과 1,700만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다. 급여 직원을 위한 기관의 폐쇄형(레거시) 연금 플랜 기여금은 적절한 자금이 확보된 것으로 간주되어 2025년 1,500만 달러에서 2026년 700만 달러로 예산이 책정되었습니다. 그 밖에도 81개의 공석 직책에 대한 채용을 연기하여 700만 달러를 절감하는 등 예산이 감소했습니다. 초과 근무에 대한 수정으로 5백만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.

RTD는 2026년 예산에서 인력을 감축하지 않을 계획이지만, 비대표 직원을 위한 생활비 조정 또는 성과급 인상에 대한 할당액은 제외됩니다. 2025년 10월, 연방수사국에서는 2025년에 일시불로 성과급 인상을 받은 비대표 RTD 직원에게 영향을 미치는 비용 절감 조치를 시행하여 2026년에 400만 달러를 절감할 수 있었습니다.

이사회는 2026년 예산을 수정하여 보조 교통수단 및 플렉스라이드 서비스에 사용되는 차량 절단에 대한 2천만 달러의 부채 자금 조달을 제외했습니다. 이 계획에는 기관의 재정적 성과를 강화하기 위해 2026년 채무 5,700만 달러의 상환 또는 선지급이 포함되어 있습니다. 승인된 2026년 예산에는 현재 1억 9,200만 달러인 FasTracks 내부 저축 계정 잔액에 대한 변경 사항이 포함되어 있지 않습니다. 자본 대체 기금은 1억 6,600만 달러로 제안되었지만, 2030년까지 필요한 자본을 충당하기에는 충분하지 않을 것으로 예상됩니다. 2억 2700만 달러의 운영 준비금은 재정 정책에 따라 3개월의 운영 비용으로 설정되어 있습니다.

RTD는 2026년 내내 지출을 모니터링하여 추가 절감 기회를 파악하는 한편, 예방적 유지보수나 장비 교체를 위한 자금 지원을 연기하는 조치를 피할 것입니다. 이사회는 승인된 세출에 대해 지출을 청구하는 예산 모니터링 시스템을 계속 통합할 것입니다. RTD의 2026 회계연도 예산은 콜로라도 지방 정부 예산법을 준수하며, 예산은 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 운영됩니다.

RTD의 2026 회계연도 예산은 다음 기관 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. www.rtd-denver.com/budget.