RTD가 제안한 2026년 예산은 대중교통 서비스 제공과 재정적 과제의 신중한 탐색의 균형을 맞출 것입니다.

2026년에 서비스 수준을 유지하고 핵심 기능을 수행하며 인력을 유지하기 위해 비용 절감 조치를 시행할 예정입니다.

덴버(2025년 10월 16일) -- The 지역 교통 지구(RTD) 는 2026 회계연도 예산 13억 달러 규모이 금액에는 운영비, 수선유지비, 이월 전 부채 상환을 위한 세출이 포함됩니다. 제안된 2026년 예산안은 10월 10일에 공개되었으며, 다음과 같이 발표되었습니다. 화요일 저녁 RTD 이사회의 재무 및 기획 위원회. 제안된 예산은 RTD의 비용에 맞게 조정됩니다. 전략 계획교통 서비스 제공에 미치는 영향을 최소화하고, 기관의 임무를 수행하는 데 필요한 인력을 유지합니다.

화요일 위원회 토론에서는 2026년 예산안에서 지출을 예상 수익에 더 가깝게 맞추기 위해 고려 중인 비용 절감 권장 사항에 대한 개요가 논의되었습니다.

"이 지역과 전국적으로 여러 기업, 조직, 지방 자치 단체가 상당한 재정적 불확실성을 헤쳐나가고 있습니다."라고 Debra A. Johnson 총괄 매니저 겸 CEO는 말합니다. "RTD를 포함한 많은 대중교통 기관의 경우 단기적인 재정 전망은 어렵고 비용과 수익의 균형을 맞추기 위해 신중하고 미래 지향적인 접근 방식이 필요합니다. RTD는 장기적인 재정 건전성을 보호하고 덴버 대도시 지역에서 필수적인 대중교통 서비스와 연결 서비스를 계속 제공할 수 있도록 예산 결정을 내려야 합니다."

2026 회계연도에 RTD 이사회는 운영비, 양호 상태 수리 작업, 부채 상환을 위해 13억 달러의 세출 예산을 고려하고 있습니다. 제안된 세출 예산에는 2025년 예산의 자본 이월 비용이 포함되지 않습니다. 이스트 콜팩스 간선급행버스체계(BRT)의 영향과 시기를 제외하면 RTD의 수입 예산은 2025년 예산보다 6.4% 증가한 1,141백만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 기관의 인건비와 구매 운송비는 내년 예산안에서 운영비의 3분의 2 이상을 차지합니다.

2026년 예산안의 약 4분의 3에 해당하는 RTD의 주요 수입원은 덴버 대도시 지역에서 1%의 판매 및 사용세를 징수하는 데서 나옵니다. 판매세 및 사용세는 인플레이션, 경기 침체, 상품 및 서비스의 가용성 등 외부 시장 요인의 영향을 받습니다. 기관의 재무팀은 2026 회계연도 예산 개발을 안내하기 위해 재무 예측, 연간 지출 및 수익 예측을 면밀하고 정기적으로 모니터링하고 있습니다. 또한 제안된 예산안은 정부 기관과 민간 기업 모두에 대한 재정 환경의 불확실성을 고려했습니다.

콜로라도 대학교 볼더 리즈 경영대학원의 비즈니스 리서치 부서(BRD)는 독립적인 제3자 연구를 수행하여 2025년 9월에 반기별 판매세 및 사용세 예측 모델을 RTD에 제공했습니다. BRD는 2026년 판매 및 사용세 수입이 1.2% 증가하여 8억 7,700만 달러로 최근 예측치인 2025년보다 증가할 것으로 예상했으며, 2026년 8억 7,700만 달러는 2024년 11월 2025년 예산이 채택된 이후 2025년 예측치가 감소함에 따라 2025년 예산보다 2.9% 감소한 수치입니다. 향후 1년간 이 수입 금액은 이스트 콜팩스 BRT의 영향을 받기 전 RTD의 예상 자금 출처의 77%를 차지할 것으로 예상됩니다. BRD의 중간 예측 재무 모델은 RTD가 연간 예산과 5개년 재무 예측을 개발하는 데 사용됩니다.

RTD는 앞으로 한 해 동안 비용 관리를 위해 체계적인 접근 방식을 취할 것이며 다양한 비용 절감 기회를 실행할 것을 제안합니다.

2025년에 예상되는 예산 비용을 충족하지 못한 서비스 계약에 대한 자금은 2026년에 축소되어 1,700만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 기관의 파트너십 프로그램도 간소화되어 2백만 달러를 절감할 수 있습니다. 급여를 받는 직원을 위한 기관의 폐쇄형(기존) 연금 플랜 부담금은 적절한 자금이 확보된 것으로 간주되어 2025년 1,500만 달러에서 2026년 700만 달러로 예산이 책정되었습니다. 이 밖에도 81개의 공석 직책에 대한 채용 연기로 700만 달러를 절감하고, 초과 근무 수당을 조정하여 500만 달러를 절감할 것으로 예상되는 등 예산안에서 감축된 예산이 있습니다.

RTD는 2026년에 인력 감축을 계획하고 있지 않습니다. 그러나 제안된 예산안에는 비대표 직원을 위한 생활비 조정 또는 성과급 인상에 대한 할당액이 포함되어 있지 않습니다. 2025년 10월, 미 연방수사국에서는 성과급을 받지 않는 RTD 직원에게 영향을 미치는 비용 절감 조치를 시행했습니다. 2025년 일시금 지급으로 2026년에는 400만 달러를 절감할 수 있었습니다.

2026년 예산안에는 보조 교통수단 및 플렉스라이드 서비스에 사용되는 차량 감축을 위해 2천만 달러의 부채 융자를 권장하는 내용이 포함되어 있습니다. 이 계획은 기관의 재정 전망을 강화하기 위해 2026년 부채 5,700만 달러의 채무 상환 또는 선지급을 제안합니다. 2026년 예산안에는 현재 1억 9,200만 달러인 패스트트랙 내부 저축 계정 잔액에 대한 변경 사항이 포함되어 있지 않습니다. 자본 대체 기금은 1억 6,600만 달러로 제안되었지만, 2030년까지 필요한 자본을 충당하기에는 충분하지 않을 것으로 예상됩니다. 2억 2700만 달러의 운영 준비금은 재정 정책에 따라 3개월간의 운영 비용으로 설정되어 있습니다.

RTD는 2026년 내내 예산을 모니터링하고 필요에 따라 조정하는 한편, 예방적 유지보수 또는 장비 교체를 위한 자금 지원을 연기하는 조치를 피할 것입니다. 기관의 2026 회계연도 예산은 콜로라도 지방 정부 예산법을 준수합니다.

2026 회계연도 예산안 사본은 RTD 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. www.rtd-denver.com/budget. 이사회는 공청회를 거쳐 12월 2일 오후 5시 30분에 제안된 예산안에 대한 조치를 취할 예정입니다. 고객 및 커뮤니티 이해관계자는 다음 공청회에 참석할 수 있습니다. 회의 직접 또는 Zoom을 통해 원격으로 의견을 제시할 수 있습니다. 12월에 이사회에서 채택되면 제안된 예산은 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 운영됩니다.