Бюджет RTD на 2026 год позволит сбалансировать транзитные перевозки с навигацией по финансовым проблемам

В 2026 году агентство принимает меры по сокращению расходов, чтобы сохранить уровень обслуживания, выполнить основные функции и сохранить персонал.

ДЕНВЕР (3 декабря 2025 г.) -- The Региональный транспортный округ (RTD) Совет директоров утвердил Бюджет на 2026 финансовый год в размере 1,5 миллиарда долларовВ эту сумму входят ассигнования на операционные расходы, работы по приведению в надлежащее состояние, перенесенные на более поздний срок, и обслуживание долга. Бюджет приводит расходы в соответствие с планом RTD Стратегический планВ бюджете на 2026 год минимизировано влияние на предоставление транзитных услуг, а также сохранены кадры, необходимые для выполнения миссии агентства. Бюджет на 2026 год был впервые представлен общественности 10 октября.

"Бюджет на 2026 год включает в себя обзор рекомендаций по экономии средств для более точного соответствия расходов прогнозируемым доходам", - сказала генеральный директор Дебра А. Джонсон. "RTD будет придерживаться строгого подхода к управлению расходами в следующем году, и агентство предлагает реализовать целый ряд возможностей, которые позволят сократить расходы и обеспечить хорошее управление финансами".

Утвержденные ассигнования в размере 1,5 миллиарда долларов не включают в себя капитальные расходы, перенесенные из бюджета 2025 года. Без учета влияния и сроков строительства скоростного автобуса East Colfax Bus Rapid Transit (BRT), ожидается, что доходная часть бюджета RTD увеличится на 6 % до 1,141 млн долларов по сравнению с бюджетом 2025 года. В предлагаемом бюджете на следующий год расходы на оплату труда и закупку транспорта составляют 60 % от операционных расходов.

Основной источник доходов RTD (69% в утвержденном бюджете на 2026 год) - сбор однопроцентного налога с продаж и использования в районе Денвера. Налог с продаж и использования зависит от внешних рыночных факторов, включая инфляцию, спады и доступность товаров и услуг. Финансовая команда агентства тщательно и регулярно отслеживает финансовые прогнозы, расходы за год и прогнозы доходов, чтобы ориентироваться при разработке бюджета на финансовый год. В бюджете также учитывается неопределенность финансового климата как для государственных учреждений, так и для частного бизнеса.

Отдел бизнес-исследований (BRD) Школы бизнеса Лидса при Университете Колорадо в Боулдере провел независимое стороннее исследование, чтобы предоставить RTD полугодовые модели прогноза налога с продаж и использования в сентябре 2025 года. По прогнозам BRD, в 2026 году доходы от налога с продаж и использования увеличатся на 1 %, а их прогноз составит 877 млн долларов по сравнению с последним прогнозом на 2025 год. 877 млн долларов в 2026 году на 3 % ниже бюджета на 2025 год, поскольку прогнозы на 2025 год снизились после принятия RTD бюджета на 2025 год в ноябре 2024 года. По прогнозам, в 2026 году эта сумма доходов составит 77 % от ожидаемых источников финансирования RTD до учета воздействия проекта East Colfax BRT в размере 138 млн долларов. Среднепрогнозные финансовые модели BRD используются RTD для разработки годового бюджета и пятилетнего финансового прогноза.

Агентство планирует сократить в 2026 году финансирование контрактов на оказание услуг, которые не соответствовали предполагаемым бюджетным расходам на 2025 год, что приведет к прогнозируемой экономии в размере 17 млн долл. Взнос агентства в закрытый (унаследованный) пенсионный план для наемных сотрудников в 2026 году составит 7 млн долларов по сравнению с 15 млн долларов в 2025 году, поскольку план считается достаточно обеспеченным. Другие сокращения в бюджете включают отсрочку найма на 81 вакантную должность, что позволит сэкономить 7 млн долларов. Изменения в системе оплаты сверхурочных, по прогнозам, дадут экономию в размере 5 млн долл.

В бюджете RTD на 2026 год не запланировано сокращение персонала, однако в нем отсутствуют ассигнования на корректировку стоимости жизни или повышение заслуг непредставленных сотрудников. В октябре 2025 года агентство приняло меры по экономии средств для непредставленных сотрудников RTD, которые получили повышение за заслуги в виде единовременного распределения в 2025 году, что позволило сэкономить 4 млн долларов на 2026 год.

Совет внес поправки в бюджет на 2026 год, чтобы исключить 20 млн долл. из долгового финансирования для транспортных средств, используемых для паратранзитных перевозок и услуг FlexRide. План предусматривает дебетование - или досрочное погашение - долговых обязательств на сумму 57 миллионов долларов США на 2026 год, чтобы укрепить финансовые показатели агентства. Утвержденный бюджет на 2026 год не предусматривает изменения баланса внутреннего накопительного счета FasTracks, который в настоящее время составляет 192 миллиона долларов. Фонд капитального ремонта предлагается в размере $166 млн, хотя ожидается, что его не хватит для покрытия капитальных потребностей до 2030 года. Операционный резерв в размере $227 млн установлен на уровне трехмесячных операционных расходов в соответствии с фискальной политикой.

RTD будет следить за расходами в течение 2026 года, чтобы выявить возможности для дальнейшей экономии, избегая при этом действий, которые откладывают финансирование профилактического обслуживания или замены оборудования. Совет директоров продолжит внедрять систему бюджетного мониторинга, которая позволяет отнести расходы к утвержденным ассигнованиям. Бюджет RTD на 2026 финансовый год соответствует закону о бюджете местных органов власти штата Колорадо и рассчитан на период с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Бюджет RTD на 2026 финансовый год доступен на сайте агентства по адресу www.rtd-denver.com/budget.