Ngân sách 1,5 tỷ đô la của RTD cho năm 2026 có sẵn trên trang web của cơ quan này.

Cơ quan này đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí trong năm 2026 để duy trì chất lượng dịch vụ, hoàn thành các chức năng cốt lõi và giữ chân nhân viên.

Cái Khu vực vận tải khu vực (RTD) Hội đồng quản trị đã phê duyệt một Ngân sách 1,5 tỷ đô la cho năm tài chính 2026Đây là khoản tiền bao gồm các khoản phân bổ cho chi phí hoạt động, công tác bảo trì trước khi chuyển sang năm sau và chi phí trả nợ. Ngân sách được thông qua phù hợp với chi phí của RTD. Kế hoạch chiến lượcĐiều này giúp giảm thiểu tác động đến việc cung cấp dịch vụ vận tải công cộng và duy trì nguồn nhân lực cần thiết để thực hiện sứ mệnh của cơ quan. Sách Ngân sách năm tài chính 2026 hiện có sẵn. đây.

“Ngân sách năm 2026 bao gồm tổng quan về các khuyến nghị tiết kiệm chi phí để điều chỉnh chi tiêu sát hơn với doanh thu dự kiến,” Giám đốc điều hành kiêm Tổng quản lý Debra A. Johnson cho biết. “RTD sẽ áp dụng phương pháp quản lý chi phí một cách có kỷ luật trong năm tới, và cơ quan này đang đề xuất thực hiện nhiều cơ hội khác nhau nhằm giảm chi phí và đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả.”

Khoản ngân sách được phê duyệt 1,5 tỷ đô la là chưa bao gồm các khoản chi tiêu vốn được chuyển tiếp từ ngân sách năm 2025. Không tính đến tác động và thời gian triển khai hệ thống xe buýt nhanh (BRT) East Colfax, ngân sách thu của RTD dự kiến sẽ tăng 6% lên 1,141 triệu đô la so với ngân sách năm 2025. Chi phí nhân công và chi phí vận chuyển thuê ngoài chiếm 60% chi phí hoạt động trong ngân sách đề xuất năm tới.

Nguồn thu chính của RTD, chiếm 69% trong ngân sách năm 2026 đã được phê duyệt, đến từ việc thu thuế bán hàng và sử dụng một phần trăm tại khu vực đô thị Denver. Thuế bán hàng và sử dụng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường bên ngoài, bao gồm lạm phát, suy thoái kinh tế và nguồn cung hàng hóa và dịch vụ. Nhóm tài chính của cơ quan này theo dõi sát sao và thường xuyên các dự báo tài chính, chi phí từ đầu năm đến nay và dự báo doanh thu để định hướng việc xây dựng ngân sách năm tài chính. Ngân sách cũng tính đến những bất ổn trong tình hình tài chính đối với cả các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tư nhân.

Bộ phận Nghiên cứu Kinh doanh (BRD) thuộc Trường Kinh doanh Leeds của Đại học Colorado Boulder đã tiến hành nghiên cứu độc lập của bên thứ ba để cung cấp các mô hình dự báo thuế bán hàng và thuế sử dụng nửa năm cho RTD vào tháng 9 năm 2025. BRD dự báo doanh thu thuế bán hàng và thuế sử dụng sẽ tăng 1% vào năm 2026, với dự báo đạt 877 triệu đô la so với dự báo mới nhất của họ cho năm 2025; con số 877 triệu đô la vào năm 2026 thấp hơn 3% so với ngân sách năm 2025, do dự báo của họ cho năm 2025 đã giảm kể từ khi RTD thông qua ngân sách năm 2025 vào tháng 11 năm 2024. Đối với năm 2026, số tiền doanh thu này được dự báo sẽ chiếm 77% nguồn tài trợ dự kiến của RTD trước khi tính đến tác động 138 triệu đô la của tuyến xe buýt nhanh East Colfax BRT. Các mô hình tài chính dự báo trung hạn của BRD được RTD sử dụng để xây dựng ngân sách hàng năm và dự báo tài chính 5 năm.

Cơ quan này dự kiến sẽ cắt giảm ngân sách cho các hợp đồng dịch vụ trong năm 2026 mà không đáp ứng được chi phí ngân sách dự kiến cho năm 2025, dẫn đến khoản tiết kiệm dự kiến là 17 triệu đô la. Khoản đóng góp vào quỹ hưu trí (cũ) của cơ quan dành cho nhân viên hưởng lương được dự trù ở mức 7 triệu đô la trong năm 2026 so với 15 triệu đô la trong năm 2025, vì quỹ này được coi là có đủ nguồn vốn. Các khoản cắt giảm khác trong ngân sách bao gồm việc trì hoãn tuyển dụng cho 81 vị trí còn trống để tiết kiệm được 7 triệu đô la. Việc điều chỉnh giờ làm thêm dự kiến sẽ mang lại khoản tiết kiệm 5 triệu đô la.

RTD không có kế hoạch cắt giảm nhân sự cho năm 2026 trong ngân sách; tuy nhiên, ngân sách này không bao gồm khoản điều chỉnh chi phí sinh hoạt hoặc tăng lương theo thành tích cho các nhân viên không thuộc công đoàn. Vào tháng 10 năm 2025, cơ quan này đã thực hiện một biện pháp tiết kiệm chi phí ảnh hưởng đến các nhân viên RTD không thuộc công đoàn, những người đã nhận được khoản tăng lương theo thành tích dưới dạng khoản tiền một lần vào năm 2025, dẫn đến tiết kiệm được 4 triệu đô la cho năm 2026.

Ban quản lý đã điều chỉnh ngân sách năm 2026 để loại bỏ 20 triệu đô la chi phí vay nợ cho các phương tiện vận chuyển hành khách khuyết tật và dịch vụ FlexRide. Kế hoạch bao gồm việc trả trước 57 triệu đô la nghĩa vụ nợ năm 2026 để tăng cường hiệu quả tài chính của cơ quan. Ngân sách năm 2026 đã được phê duyệt không thay đổi số dư Tài khoản Tiết kiệm Nội bộ FasTracks, hiện ở mức 192 triệu đô la. Quỹ thay thế vốn được đề xuất ở mức 166 triệu đô la, mặc dù dự kiến sẽ không đủ để đáp ứng các yêu cầu vốn đến năm 2030. Quỹ dự trữ hoạt động là 227 triệu đô la được thiết lập ở mức ba tháng chi phí hoạt động theo chính sách tài chính.

RTD sẽ giám sát chi tiêu trong suốt năm 2026 để xác định thêm các cơ hội tiết kiệm, đồng thời tránh các hành động làm trì hoãn việc cấp kinh phí cho bảo trì phòng ngừa hoặc thay thế thiết bị. Hội đồng sẽ tiếp tục tích hợp hệ thống giám sát ngân sách, trong đó ghi nhận các khoản chi tiêu vào các khoản kinh phí đã được phê duyệt. Ngân sách năm tài chính 2026 của RTD tuân thủ Luật Ngân sách Chính quyền Địa phương Colorado và ngân sách sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web của cơ quan tại địa chỉ sau: www.rtd-denver.com/budget.