Ngân sách đề xuất năm 2026 của RTD sẽ cân bằng giữa việc cung cấp dịch vụ vận tải công cộng và việc giải quyết cẩn thận các thách thức về tài chính.

Cơ quan này sẽ thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí trong năm 2026 để duy trì chất lượng dịch vụ, hoàn thành các chức năng cốt lõi và giữ chân nhân viên.

DENVER (16 tháng 10 năm 2025) — Các Khu vực vận tải khu vực (RTD) đang đề xuất một Ngân sách 1,3 tỷ đô la cho năm tài chính 2026Đây là khoản tiền bao gồm các khoản phân bổ cho chi phí hoạt động, công tác bảo trì cơ sở vật chất và trả nợ trước khi chuyển sang năm sau. Ngân sách đề xuất năm 2026 đã được công bố vào ngày 10 tháng 10 và được trình bày trong phiên họp. Ủy ban Tài chính và Kế hoạch của Hội đồng RTD họp tối thứ Ba.Ngân sách đề xuất điều chỉnh chi phí phù hợp với ngân sách của RTD. Kế hoạch chiến lượcĐiều này giúp giảm thiểu tác động đến việc cung cấp dịch vụ vận tải công cộng và giữ lại nguồn nhân lực cần thiết để cơ quan thực hiện sứ mệnh của mình.

Cuộc thảo luận của ủy ban hôm thứ Ba bao gồm tổng quan về các khuyến nghị tiết kiệm chi phí đang được xem xét trong dự thảo ngân sách năm 2026 nhằm mục đích điều chỉnh chi tiêu sát hơn với doanh thu dự kiến.

“Trong khu vực và trên toàn quốc, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và chính quyền địa phương đang phải đối mặt với sự bất ổn tài chính đáng kể,” Tổng Giám đốc kiêm CEO Debra A. Johnson cho biết. “Đối với nhiều cơ quan vận tải công cộng, bao gồm cả RTD, triển vọng tài chính ngắn hạn rất khó khăn và sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận thận trọng và có tầm nhìn xa để cân bằng chi phí và doanh thu. Cơ quan này phải đưa ra các quyết định về ngân sách để bảo vệ sức khỏe tài chính lâu dài của RTD và đảm bảo tiếp tục cung cấp các dịch vụ vận tải thiết yếu và kết nối trong khu vực đô thị Denver.”

Đối với năm tài chính 2026, Hội đồng quản trị của RTD đang xem xét phân bổ 1,3 tỷ đô la cho chi phí hoạt động, công tác bảo trì và trả nợ. Khoản phân bổ được đề xuất không bao gồm bất kỳ khoản chi phí vốn nào được chuyển tiếp từ ngân sách năm 2025. Không tính đến tác động và thời gian triển khai hệ thống xe buýt nhanh (BRT) East Colfax, ngân sách thu của RTD dự kiến sẽ tăng 6,4% lên 1.141 triệu đô la so với ngân sách năm 2025. Chi phí nhân công và chi phí vận chuyển thuê ngoài chiếm hơn hai phần ba chi phí hoạt động trong ngân sách đề xuất năm tới.

Nguồn thu chính của RTD, chiếm khoảng ba phần tư trong ngân sách đề xuất năm 2026, đến từ việc thu thuế bán hàng và sử dụng một phần trăm tại khu vực đô thị Denver. Thuế bán hàng và sử dụng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường bên ngoài, bao gồm lạm phát, suy thoái kinh tế và nguồn cung hàng hóa và dịch vụ. Nhóm tài chính của cơ quan đã theo dõi sát sao và thường xuyên các dự báo tài chính, chi phí từ đầu năm đến nay và dự báo doanh thu để định hướng việc xây dựng ngân sách năm tài chính 2026. Ngân sách đề xuất cũng tính đến những bất ổn trong tình hình tài chính đối với cả các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tư nhân.

Bộ phận Nghiên cứu Kinh doanh (BRD) thuộc Trường Kinh doanh Leeds của Đại học Colorado Boulder đã tiến hành nghiên cứu độc lập của bên thứ ba để cung cấp các mô hình dự báo thuế bán hàng và thuế sử dụng nửa năm cho RTD vào tháng 9 năm 2025. BRD dự báo doanh thu thuế bán hàng và thuế sử dụng sẽ tăng 1,2% vào năm 2026, với dự báo đạt 877 triệu đô la so với dự báo mới nhất của họ cho năm 2025; con số 877 triệu đô la vào năm 2026 thấp hơn 2,9% so với ngân sách năm 2025, do dự báo của họ cho năm 2025 đã giảm kể từ khi ngân sách năm 2025 được thông qua vào tháng 11 năm 2024. Trong năm tới, khoản doanh thu này được dự báo sẽ chiếm 77% nguồn tài trợ dự kiến của RTD trước khi có tác động của tuyến xe buýt nhanh East Colfax BRT. Các mô hình tài chính dự báo trung hạn của BRD được RTD sử dụng để xây dựng ngân sách hàng năm và dự báo tài chính 5 năm.

RTD sẽ áp dụng phương pháp quản lý chi phí bài bản trong năm tới và đề xuất thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí khác nhau.

Kinh phí dành cho các hợp đồng dịch vụ không đáp ứng được chi phí dự kiến trong ngân sách năm 2025 sẽ được cắt giảm vào năm 2026, dự kiến tiết kiệm được 17 triệu đô la. Chương trình hợp tác của cơ quan cũng có thể được tinh giản để tiết kiệm được 2 triệu đô la. Khoản đóng góp vào quỹ hưu trí (cũ) của cơ quan dành cho nhân viên hưởng lương được dự trù ở mức 7 triệu đô la vào năm 2026 so với 15 triệu đô la vào năm 2025, vì quỹ này được coi là đã được tài trợ đầy đủ. Các khoản cắt giảm khác trong ngân sách đề xuất bao gồm việc trì hoãn tuyển dụng cho 81 vị trí còn trống để tiết kiệm được 7 triệu đô la, và việc điều chỉnh giờ làm thêm dự kiến sẽ tiết kiệm được 5 triệu đô la.

RTD không có kế hoạch cắt giảm nhân sự cho năm 2026. Tuy nhiên, ngân sách đề xuất không bao gồm khoản phân bổ cho việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt hoặc tăng lương theo thành tích cho các nhân viên không thuộc công đoàn. Vào tháng 10 năm 2025, cơ quan này đã thực hiện một biện pháp tiết kiệm chi phí ảnh hưởng đến các nhân viên RTD không thuộc công đoàn được tăng lương theo thành tích. Khoản tiền chi trả một lần vào năm 2025 đã giúp tiết kiệm được 4 triệu đô la cho năm 2026.

Ngân sách đề xuất năm 2026 bao gồm khoản vay nợ được đề xuất trị giá 20 triệu đô la để mua các phương tiện chuyên dụng cho dịch vụ vận chuyển hành khách khuyết tật và dịch vụ FlexRide. Kế hoạch đề xuất trả trước 57 triệu đô la nợ đến năm 2026 để củng cố triển vọng tài chính của cơ quan. Ngân sách đề xuất năm 2026 không thay đổi số dư Tài khoản Tiết kiệm Nội bộ của FasTracks, hiện ở mức 192 triệu đô la. Quỹ thay thế vốn được đề xuất ở mức 166 triệu đô la, mặc dù dự kiến không đủ để đáp ứng các yêu cầu về vốn đến năm 2030. Quỹ dự trữ hoạt động là 227 triệu đô la được thiết lập tương đương với ba tháng chi phí hoạt động theo chính sách tài chính.

RTD sẽ theo dõi ngân sách trong suốt năm 2026 và điều chỉnh khi cần thiết, đồng thời tránh các hành động làm trì hoãn việc cấp kinh phí cho bảo trì phòng ngừa hoặc thay thế thiết bị. Ngân sách năm tài chính 2026 của cơ quan tuân thủ Luật Ngân sách Chính quyền Địa phương Colorado.

Bản dự thảo ngân sách năm tài chính 2026 có thể được xem trên trang web của RTD tại địa chỉ sau: www.rtd-denver.com/budgetHội đồng quản trị sẽ xem xét thông qua dự thảo ngân sách vào lúc 17:30 ngày 2 tháng 12, sau phiên điều trần công khai. Khách hàng và các bên liên quan trong cộng đồng được mời tham dự. cuộc họp Có thể trực tiếp hoặc từ xa qua Zoom để đóng góp ý kiến. Nếu được Hội đồng thông qua vào tháng 12, ngân sách đề xuất sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.