2026财年预算

在过去的一年里，区域交通管理局继续致力于保持资产处于良好维护状态，解决了员工招聘和留任工作中的障碍，展现了其致力于加强与乘客及社区联系的承诺，并在为员工和乘客营造一个温馨的公共交通环境方面取得了显著进展。​

2026财年预算概括了RTD未来一年的财务计划。该预算与该机构《2021-2026年战略计划》保持一致，该计划阐明了其对“社区价值”、“客户卓越”、“员工主人翁精神”和“财务成功”这四大战略重点的持续承诺。 在此承诺的基础上，本预算不仅继续强调“客户与社区联系”这一战略举措，还新增了“增强公众信任”、“建设更美好的RTD”和“卓越服务”等战略举措。

本预算体现了对四项举措的重点关注，这些举措已融入该机构所有部门和分部的的工作计划之中。 RTD将通过围绕上述各项因素开展工作，继续朝着既定的成功目标取得实质性进展。虽然RTD的财务人员、领导团队和领域专家提供总体指导，但每位员工都有责任也有机会通过自己的工作推动实质性的改进。

2025年，RTD取得了诸多重要里程碑和成就，这直接得益于该机构内各团队及个人的持续协作。无论是在RTD内部还是外部，人们都注意到了以下成就：

• 继2022年3月公布了旨在“重振联合车站”的切实可行的计划和时间表后， ——这是一项旨在提升该多式联运枢纽安全与安保水平的协作性、多方位战略——RTD于2025年4月报告称，该地点与安全相关的报警数量减少了近60%，且犯罪活动报告数量已连续三年呈下降趋势。
• 得益于近100名RTD员工——从铁路工人到轨道维护人员——所展现出的勤勉与细致，该机构于5月解除了此前一年内实施的31项轻轨限速措施中的最后一项。此前，RTD为对其超过120英里的轻轨轨道进行定期检查，实施了更为严格的标准。 在此期间，施工团队沿D、E、H和R线拆除并更换了超过两英里的轨道。
• RTD最近一次年度客户和社区调查（调查结果已于6月公布）显示，在丹佛大都市区，公众对人身安全、公交和列车清洁度、准点率、发车频率以及该机构整体价值的评价，较上年同期均实现了两位数的提升。
• 9月，RTD启动了“市中心铁路重建项目”的下一阶段工作，该项目旨在沿原有轻轨线路重建该机构最老旧的铁路基础设施。此前，该项目的首阶段工作已于2024年圆满完成，且比原定计划提前数周竣工。
• 随着RTD公共交通警察局的不断壮大，新增的宣誓警员使RTD-PD能够更好地在该机构的服务区域内建立联系并响应报警。该部门扩大了无家可归者外联协调员的队伍，并增设了心理健康临床医生，这一做法是由警察局长兼应急管理负责人在公共交通警务领域首创的。

我向RTD的每一位员工表示感谢，正是他们的奉献与投入才使这些成就成为可能。他们每天在公共服务岗位上尽己所能，为本地区民众的健康状况带来了切实的改善。 我谨向本机构的董事会及其劳工和合同合作伙伴所作的贡献表示认可。同时，我也感谢每一位与RTD开展合作的客户、利益相关者、地方领导人和合作伙伴。本机构将一如既往地保持敏捷和灵活，致力于满足其服务区域内个人和社区的公共交通需求。

更具体地说，我要向首席财务官凯莉·麦基（Kelly Mackey）表达诚挚的谢意，她自5月加入本机构以来便卷起袖子，深入了解了本机构的内部运作。此外，还要特别感谢预算部高级经理托德·尼克尔（Todd Nikkel）、债务与投资部高级经理布伦登·摩根（Brenden Morgan）、海蒂·瓦格纳（Heidi Wagner）； 财务高级经理海蒂·瓦格纳，以及他们各自团队的成员，感谢大家在这充满不确定性的时期积极投入并支持这项至关重要的工作。最后，我衷心感谢领导团队，在我为确保预算平衡、同时维持本机构的执行力和服务水平而面临艰难决策时，他们始终作为我的智囊伙伴，给予我宝贵的支持。

RTD 由一群致力于为人们提供出行服务的人员组成，每一位成员都通过建立联系让人们的生活更加美好。我谨代表整个团队，诚邀您继续关注我们，见证我们如何将公共交通系统打造得更加惠及所有人。

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此致，​

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黛布拉·A·约翰逊​
总经理兼首席执行官

无障碍 – 根据联邦公共交通管理局（FTA）的定义，该术语指符合既定标准，且残疾人能够接近、进入并使用的车辆、场地、建筑物、设施或其部分。

无障碍服务 – 面向残障乘客的无障碍服务。这包括配备轮椅升降机的固定路线公交服务、轨道交通服务，或配备轮椅升降机的车辆提供的辅助公交服务。

Access-a-Ride – RTD 根据《美国残疾人法案》（ADA）提供的辅助性非固定路线交通服务，该服务是对固定路线服务的补充。乘客需支付车费，且必须符合 1990 年《美国残疾人法案》规定的条件。

按需访问 – RTD 提供的补充性、高端辅助交通服务，为符合条件的 Access-a-Ride 客户提供受补贴的“路边到路边”出租车和拼车服务。

《美国残疾人法案》（1990年） – 该联邦法案要求对公共交通车辆、运营及设施进行改造，以确保残疾人能够获得就业机会、使用公共场所、使用电信服务以及享受公共服务，包括公共交通服务。

联合交通工会（ATU）第1001分会 – 代表RTD公交和轨道交通司机、机械师、维修人员及其他员工的工会。

审计委员会 – 董事会下设的委员会，其职责是通过采用并遵守公认的审计和监督标准，最大限度地降低该机构的风险和风险敞口。

回归基本 – 这是一项旨在提升内部沟通的覆盖范围和影响力的战略举措，同时利用健全的资产管理原则，加倍努力确保机构资产始终处于良好维护状态。

董事会（Board） – RTD 由一个由 15 名成员组成的、经公众选举产生的董事会管理。每位董事的任期为四年，代表 RTD 服务区域内的特定选区。

快速公交系统（BRT） – 一个高质量、以公交车为基础的公共交通系统，提供快速高效的服务，其中可能包括专用车道、公交专用道、交通信号优先通行、车外售票、高架站台以及设施完善的车站。

首都 – 用于资助建设、翻新和重大维修项目，或用于购置机械、设备、建筑物和土地的资金。

资本结转 – 将未使用的资本支出、亏损或抵免额从一个财政年度结转至后续年度的过程。

资本支出 – 为购置新资产、增加产能、改进现有资产的功能，或将现有资产的使用寿命延长至其原预计使用寿命之外而发生的费用。该资产的预计使用寿命应为一年或以上，且价值应为5,000美元或以上。

客户 – 使用RTD公交、铁路或辅助公交服务的个人。

债务偿还 – 根据预先确定的时间表，按期支付长期借款的利息并偿还本金。

撤销 – 通过使用不可撤销的托管账户，在债务到期前予以清偿。

区 – 指RTD的服务区域。

市中心环线 – 这条轻轨线路贯穿丹佛市中心，是RTD原有线路的一部分。目前，D、H和L线均在“市中心环线”上运行

执行委员会 – 由主席、第一副主席、第二副主席、秘书和财务主管组成的董事会委员会。

特快或限行路线 – 一条郊区或城际线路，其部分路段不设停靠站或仅设少量停靠站。

票价 – 向客户收取的各项服务费用。

联邦公共交通管理局（FTA） – 该联邦机构致力于协助各城市和社区为居民提供出行服务。通过其拨款计划，联邦运输管理局（FTA）提供资金和规划方面的支持，以协助规划、建设和运营公交、轨道交通及辅助公交系统。

财务与规划委员会 – 负责财务和规划治理的董事会委员会。

财政年度 – 用于财务报告和预算编制的一年期会计期间。RTD的财政年度与公历年度一致，自1月1日起至12月31日止。

固定路线服务 – 按照固定时刻表和路线运行的公交服务。RTD的固定路线公交服务包括公交车、轻轨和通勤铁路。

FlexRide – RTD 提供的一项补充固定路线服务的服务。乘坐该服务需支付车费，其路线和发车频率比固定路线服务更具灵活性。

基金余额 – 基金资产与负债之间的差额（也称为基金净值）。该术语通常指为未来需求预留或专项划拨的资金。RTD 同时使用“储备”和“基金”这两个术语，以确保能够为预期和非预期的需求提供所需资源。

拨款 – 从地方政府、联邦政府和州政府收到的用于提供资本或运营援助的资金。

关联行程 – 指单次单程出行，无论该行程中换乘了多少辆交通工具。例如，从家到单位通勤时，先乘坐公交车换乘火车，下车后再换乘另一辆公交车，这即构成一次“联程出行”。另见“非联程出行”。

义务 – 已划拨或承诺用于特定用途但尚未支出的资金。

准点率 – 质量比率，用于衡量服务准点率，即服务在预定时间范围内抵达指定上车点的频率。具体时间范围根据服务方式和班次频率而有所不同。公交运营部门目前采用“提前59秒，延误4分59秒”的标准。 轻轨采用“提前1分钟”和“晚点4分钟”的标准。城际铁路根据美国联邦铁路管理局（FRA）的要求，采用“晚点5分钟”的标准。辅助公交服务采用“提前或晚点20分钟”的标准。管理层的目标是提高该比率。 计算公式 = （抽样中的计划行程数 – 提前或延误的次数）÷ 抽样中的计划行程总数

营业费用 – 运营RTD营运服务所需的费用。运营费用不包括已资本化的支出、利息费用或非运营费用。

运营、安全与安保委员会 – 负责公共交通运营、安全及安保治理的董事会委员会。

辅助公交服务 – 《美国残疾人法案》（ADA）所要求的任何交通服务，通常指由无障碍车辆提供的、事先安排好的“路边到路边”服务。

人民的力量 – 这是一项旨在支持RTD员工队伍（该机构最重要的资源）以实现机构使命的战略举措。该举措旨在消除招聘和留任工作中的障碍，并营造一种学习与发展的文化氛围。

绩效委员会 – 根据《战略计划》，负责对总经理、首席执行官及RTD绩效进行治理的董事会委员会。

校长 – 贷款中已借或尚未偿还的本金，不包括利息。

征集建议书 – 一种旨在让潜在供应商针对特定的合同需求提交建议书的采购活动。

储备 – RTD 既使用“储备金”，也使用“基金”，以确保能够为预期和非预期的需求提供资源。

客运量 – 这是在特定时间段内乘坐RTD营运车辆的乘客总数，该数据按每种交通方式分别计算。换乘次数计入总客流量和乘客上车次数（例如，如果一名乘客从一辆公交车换乘另一辆公交车，或从公交车换乘轨道交通，则计为两次上车）。 另请参阅“非联程出行”。

销售和使用税 – 在该地区内对商品和服务购买征收的税款。

服务时间 – 服务时长也称为计费时长。其计算方式是从接第一位顾客开始，到送最后一位顾客结束为止。往返车库的行驶时间不计入其中。

良好维护状态（SGR） – 用于基础设施维护的资本投资，旨在改善现有公共交通设施的状况，并提供安全、可靠的服务。SGR资金在财务计划中作为占位项，用于定期安排的固定资产维护和更新，或预留给具体类型的项目——此类项目的具体性质、时间安排和金额尚不明确。

《纳税人权利法案》（TABOR） – 1992年由科罗拉多州选民通过的一项宪法修正案，该修正案对州和地方两级政府财政收入与支出的增长设定了严格限制。其目的是通过要求某些与税收和支出相关的举措必须经选民批准，从而赋予纳税人对政府财政政策更大的控制权。

第六章/第七章 – 《1964年民权法案》中保护个人免受歧视的条款。第六章禁止在任何接受联邦资金的计划或活动中基于种族、肤色或国籍的歧视。第七章保护雇员和求职者免受基于种族、肤色、宗教、性别和国籍的就业歧视。另见“平等就业机会”。

公共交通资产管理（TAM）计划 – 一份旨在通报该机构资产管理系統（AMS）在FTA框架下运行状况的文件，其编写方式旨在为规划合作伙伴及机构外部的相关方提供参考，包括FTA和科罗拉多州公共事业委员会（CPUC）等监管机构， 规划合作伙伴（包括丹佛地区政府理事会（DRCOG）），以及科罗拉多州和各市镇政府合作伙伴，同时涵盖该机构内部相关人员。

交通援助补助金（TAG）计划 – 一项内部计划，为符合条件的非营利组织提供数量有限的折扣票价。

以公共交通为导向的开发（TOD） – 位于公共交通站或公交线路步行距离内的、集住宅、商业和零售功能于一体的综合开发项目。

未关联的行程 – 指仅涉及一次公共交通工具上下车的出行。例如，从家到单位通勤时，先乘公交车转乘火车，下火车后再换乘另一辆公交车，这被视为三次不相连的出行。另见“相连出行”。

宜人的换乘环境 – 一项旨在减轻犯罪行为及违反《客户行为准则》对RTD服务和工作场所造成的影响的战略举措。该举措旨在提升社区和员工对人身安全与安保状况的感知。

青少年零票价 – 所有19岁及以下的乘客均可免费使用RTD的所有服务。