2026财年预算

在过去一年里，区域交通管理局继续致力于保持资产处于良好维护状态，解决了员工招聘和留任工作中的障碍，展现了其致力于加强与乘客及社区联系的承诺，并在为员工和乘客营造一个温馨的公共交通环境方面取得了显著进展。​

2026财年预算概括了RTD未来一年的财务计划。该预算与该机构《2021-2026年战略计划》保持一致，该计划阐明了其对“社区价值”、“客户卓越”、“员工主人翁意识”和“财务成功”这四大战略优先事项的持续承诺。 在此承诺的基础上，本预算将继续重点推进“客户与社区联系”这一战略举措，同时推出“增强公众信任”、“建设更美好的RTD”和“服务卓越”等新举措。

本预算体现了对四项举措的有意侧重，这些举措已融入该机构所有部门和分部的的工作计划之中。 RTD将通过围绕上述各项因素开展工作，继续朝着既定的成功目标取得实质性进展。虽然RTD的财务人员、领导团队和领域专家提供总体指导，但每位员工都肩负着责任，同时也拥有通过自身工作推动实质性改进的机会。

2025年，RTD取得了诸多重要里程碑和成就，这直接得益于该机构内各团队及个人的持续协作。无论是在RTD内部还是外部，人们都注意到了以下成就：

• 继2022年3月公布了旨在“重振联合车站”的切实可行的计划和时间表后， ——这是一项旨在提升该多式联运枢纽安全与安保水平的协作性、多方位战略——RTD于2025年4月报告称，该地点与安全相关的报警数量减少了近60%，且犯罪活动报告数量已连续三年呈下降趋势。
• 得益于近100名RTD员工——从铁路工人到轨道维护人员——所展现出的勤勉与细致，该机构于5月解除了此前一年内实施的31项轻轨限速措施中的最后一项。此前，RTD为对其超过120英里的轻轨轨道进行定期检查，实施了更为严格的标准。 在此期间，施工团队沿D、E、H和R线拆除并更换了超过两英里的轨道。
• RTD最近一次年度客户和社区调查（调查结果已于6月公布）显示，在丹佛大都市区，公众对人身安全、公交和列车清洁度、准点率、发车频率以及该机构整体价值的满意度，较上年同期均实现了两位数的提升。
• 9月，RTD启动了“市中心轨道重建项目”的下一阶段工作，该项目旨在沿原有轻轨线路对该机构最老旧的轨道基础设施进行重建。此前，该项目于2024年顺利完成了第一阶段工程，且比原定计划提前数周竣工。
• 随着RTD公共交通警察局的不断发展，增派宣誓就职的警员使RTD-PD能够更好地在该机构的服务区域内建立联系并响应报警。该部门扩大了无家可归者外联协调员的队伍，并增设了心理健康临床医生，这一做法是由警察局长兼应急管理负责人在公共交通警务领域率先推行的。

我向RTD的每一位员工表示感谢，正是他们的奉献与投入才使这些成就成为可能。他们每天在公共服务岗位上全力以赴，为本地区的健康事业做出了有意义的贡献。 我谨向本机构的董事会及其劳工和合同合作伙伴所作的贡献表示认可。同时，我也感谢每一位与RTD开展合作的客户、利益相关方、地方领导人和合作伙伴。本机构将保持敏捷和灵活，致力于满足其服务区域内个人和社区的公共交通需求。

更具体地说，我要向首席财务官凯莉·麦基（Kelly Mackey）表达诚挚的谢意，她自五月加入本机构以来便卷起袖子，深入了解了本机构的内部运作。此外，还要特别感谢预算部高级经理托德·尼克尔（Todd Nikkel）、债务与投资部高级经理布伦登·摩根（Brenden Morgan）、海蒂·瓦格纳（Heidi Wagner）； 财务高级经理海蒂·瓦格纳，以及他们各自团队的成员，感谢大家在这些充满不确定性的时期积极投入并支持这项至关重要的工作。最后，我衷心感谢领导团队，在我为确保预算平衡的同时维持本机构的运作能力和服务水平而苦苦挣扎、面临艰难决策时，他们始终作为我的智囊伙伴给予支持。

RTD 由一群致力于为人们提供出行服务的人员组成，每一位成员都通过建立联系让人们的生活更加美好。我代表整个团队，诚邀您继续关注我们，见证我们如何将公共交通系统打造得更加惠及所有人。

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此致，​

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黛布拉·A·约翰逊​
总经理兼首席执行官

无障碍 - 根据联邦交通管理局的定义，是指符合规定标准，可供残障人士接近、进入和使用的场所、建筑、设施或其部分。

无障碍服务 - 为残疾乘客提供无障碍服务。这包括配备轮椅升降机的固定路线巴士服务或配备轮椅升降机车辆的辅助交通服务。

无障碍乘车 - RTD 的 ADA 辅助公交服务是对固定路线服务的补充。乘客必须支付车费，并且必须符合 1990 年《美国残疾人法案》规定的标准。

按需访问 - RTD 的补充性高级辅助交通服务，提供有补贴的路边到路边出租车和共乘服务。符合条件的 "Access-a-Ride "乘客可使用该服务

每 10 万英里事故数 - 行业标准衡量标准，即在公共汽车、轻轨、TRE 和辅助运输的实际固定路线里程中，每 100,000 英里报告的车辆事故数量。管理层的目标是降低这一比率。

计算 = （车辆事故 ÷ 实际里程） x 100,000

年度综合财务报告（ACFR） - 包括经审计的财务报表、财务说明和相关材料。

ADA（1990 年《美国残疾人法） - 这项联邦法案要求对公交车辆、运营和设施进行改造，以确保残疾人能够获得工作、公共住宿、电信和公共服务，包括公共交通。

联合运输工会（ATU）1001 - 代表 RTD 公交车和铁路运营商、机械师、维修工及其他员工的工会。

审计委员会 - 执行局委员会负责通过并遵守公认的审计和监督标准，最大限度地降低机构的风险和暴露程度。

平均票价 - 在此期间，每名乘客在每种服务模式下所支付的平均票价。

计算 = (模式客户收入 - 佣金和折扣) / (模式客户登机人次)

平日平均乘客量 - 工作日的平均乘车人数。该指标不包括周六、周日或节假日的乘客人数。

回归基本 - 这是一项战略举措，旨在加强内部沟通的覆盖面和影响力，并加倍努力，利用健全的资产管理原则，使资产保持良好的维修状态。

董事会 - RTD 由 15 名成员组成的公选董事会管理。每位董事任期四年，代表 RTD 服务区内的特定地区。选举交错进行，在一次大选中有八个席位空缺，在下一次大选中有七个席位空缺。

债券再融资/再筹资 - 赎回（偿还）和重新发行债券，以获得更好的利率和/或债券条件。这可能导致先前债务的偿付。另见 "偿债"。

快速公交系统（BRT） - 以公共汽车为基础的高质量公交系统，提供快速高效的服务，可能包括专用车道、公共汽车道、交通信号优先、下车收费、高架站台和强化车站。

资本 - 为建筑、翻新和大修项目或购买机器、设备、建筑物和土地提供资金的基金。

资本结转 - 将一个财政年度未使用的资本支出、亏损或抵免结转到以后年度的过程。

资本支出 - 为购置新资产、增加容量、改善现有资产的功能或延长现有资产的使用寿命而产生的费用。该资产的预期使用寿命为一年或一年以上，价值为 5 000 美元或以上。

汽车里程或车辆里程 - 行驶一英里的单程公共汽车、轻轨车辆或通勤轨道车辆。

每 10 万客户投诉量 - 模式质量比率，用于衡量每 100,000 次乘客上车（或每 1,000 次辅助运输）的服务投诉数量。管理层的目标是降低这一比率。

计算 = (收到的服务投诉÷乘客乘车次数) * 100,000

一致 - 一列火车全长中轨道车的排列或配置。

每英里收入成本 - 效率比率，用于衡量提供每英里收入服务的成本。该指标以满负荷成本为基础，不包括运营收入。管理层的目标是降低这一比率。

计算 = 总运营支出 ÷ 收入里程

客户 - 使用 RTD 公共汽车、铁路或辅助交通服务的个人。

客户取消行程比率 - 准公共交通服务的质量比率，用于衡量准公共交通用户在安排行程后取消行程的比例。计划总行程包括实际行程、取消行程和未到行程。

计算 = 取消班次数/计划班次总数

客户服务 - 负责处理客户关切、回答问题、提供信息和发送服务警报的部门。客户服务部包括电话信息中心。

客户里程 - 单个客户行驶一英里。

每英里客户数 - 通过比较乘客登机次数与收入里程数来衡量航线生产率的效率比率。管理层的目标是提高这一比率。

计算 = [乘客登机人次 ÷ 收入英里数］

仪表板 - 用于跟踪、监控和显示关键绩效指标（KPI）或度量的可视化工具。它将各种来源的数据整合到一个易于阅读的界面中，使用户能够一目了然地评估特定流程、部门或整个组织的绩效。

债务偿还 - 按照预先确定的时间表支付长期借贷资金的利息并偿还本金。

还本付息额 - 衡量 RTD 偿债能力的指标。它是现金流与偿债需求的比率。另请参阅 "外部覆盖率 "和 "内部覆盖率"。

偿债 - 通过使用不可撤销的托管方式，在债务到期前将其清偿。

折旧 - 固定资产（非浪费性资产）在某一特定时期内计入费用的成本部分。是指资产因磨损、老化、物理因素、不适当和/或陈旧而达到其使用寿命终点。

导演 - RTD 由 15 名成员组成的公选董事会管理。每位董事任期四年，代表 RTD 服务区内的特定地区。选举交错进行，在一次大选中有八个席位空缺，在下一次大选中有七个席位空缺。

地区 - 指 RTD 的服务区域。

市中心环路 - 贯穿丹佛市中心的轻轨线路，是 RTD 原始线路的一部分。市中心环线目前由 D、H 和 L 线提供服务。

平等就业机会（EEO） - 一套联邦法律，规定因种族、肤色、宗教、性别（包括怀孕及相关情况、性别认同和性取向）、民族血统、年龄（40 岁或以上）、残疾或遗传信息而歧视求职者或员工的行为属于违法行为。由美国平等就业机会委员会 (EEOC) 负责执行。另请参见第六章/第七章。

执行委员会 - 由主席、第一副主席、第二副主席、秘书和司库组成的董事会委员会。

快速或有限路线 - 郊区或城际线路，部分线路不设停靠站或只设有限的停靠站。

票价回收率 - 用户票价占运营成本的比例。

计算 = 单程票箱收入/单程运营支出

票箱收入 - 出售顾客车票、通行证或其他票价支付工具的所有收入。

票价 - 向客户收取的各种服务使用费。

联邦运输管理局 (FTA) - 帮助城市和社区为居民提供交通服务的联邦机构。通过其拨款计划，FTA 提供财政和规划援助，帮助规划、建设和运营公共汽车、铁路和辅助交通系统。

财务与规划委员会 - 负责财务和规划管理的董事会委员会。

财政年度 - 用于财务报告和预算编制的一年会计期。RTD 的财政年度与日历年一致，从 1 月 1 日到 12 月 31 日。

固定路线服务 - 按照固定时间表和路线运营的服务。RTD 的固定线路服务包括公共汽车、轻轨和通勤铁路。

FlexRide - RTD 的服务是对固定路线服务的补充。与固定线路服务相比，该服务需要支付车费，在线路和班次上提供更大的灵活性。

基金余额 - 基金资产与负债之间的差额（也称为基金权益）。该术语通常指预留或指定用于未来需求的资金。RTD 使用 "储备金 "和 "基金 "来确保为预期和意外需求提供资源。有关详细信息，请参阅上文 "基金和基金余额 "分节。

补助金 - 从地方、联邦和州政府收到的用于提供资本或运营援助的资金。

劳动力支出 - 雇员因工作而支付的工资和薪金（包括加班费）。

项目 - 在预算或财务计划中单独列项的拨款。

链接行程 - 单程旅行，不考虑乘车次数。例如，从家到公司的通勤，先乘公共汽车到火车，下火车后再乘另一辆公共汽车，这就是一次联程。另请参阅 "非链接行程"。

LiVE 项目 - 为符合条件的低收入用户提供票价优惠计划。

维修支出 - 用于维修过境和服务车辆及设施的人工、材料、服务和设备支出。

主要基本建设交通投资计划 - 联邦赠款计划，为新建固定导轨铁路、现有固定导轨铁路的扩建或以走廊为基础的快速公交系统提供资本援助。该计划包括新启动项目、小启动项目和核心能力项目。

服务呼叫之间的平均距离 - 质量比率是指车辆在接到服务电话之前的平均运行里程数。管理层的目标是提高这一比率。

计算 = 总运行里程数 ÷ 服务呼叫总数

我的乘车应用程序 - 移动设备应用程序，可用于购买车票和规划行程。

NEco 通行证 - 邻里生态通行证（NEco）通行证计划让邻里团体能够根据使用情况为参与者购买固定价格的通行证。

新起点计划 - 为使用和占用独立路权或其他高乘载车辆的固定导轨运输项目提供资金的联邦计划。

下一程应用程序 - 为客户提供日程安排和行程规划。

义务 - 已承付/承诺用于特定用途但尚未支出的资金。

非高峰时段 - 非高峰时段。

点播 - 在客户打电话或使用应用程序提出要求时提供的服务，而不是定时或固定路线服务。

按时完成任务 - 质量比率，用于衡量服务准时的频率，即在预定时间内到达指定取车地点的频率。时间范围因服务方式和频率而异。目前，公共汽车运营使用的是提前 59 秒和延迟 4 分 59 秒。轻轨提前 1 分钟，延迟 4 分钟。根据联邦铁路管理局 (FRA) 的要求，通勤列车晚点 5 分钟。辅助交通提前和延迟 20 分钟。管理层的目标是提高这一比率。

计算 = （抽查的预定班次数 - 提前或延迟班次数）÷抽查的预定班次总数

业务预算 - 对一定时期内的收入和支出进行规划，以维持日常运作。

营业费用 - 运营 RTD 收入服务所需的费用。运营支出不包括道路改善成本或与资本项目相关的员工成本。

业务收入 - 来自票价、特别活动服务、广告、招牌租赁、租赁、通行证销售、运营补助、班车服务和其他杂项收入的收入。运营收入不包括销售税收入、利息收入或资产出售收益。

业务、安全和安保委员会 - 负责公交运营、安全和安保管理的董事会委员会。

义务 - 已承付/承诺用于特定用途但尚未支出的资金。

非高峰时段 - 非高峰时段。

点播 - 当乘客打电话或使用应用程序请求时提供的服务，而不是定时或固定路线服务。这包括辅助交通和 GoLink 服务。

按时完成任务 - 质量比率，用于衡量服务准时的频率，即在预定时间内到达指定取车地点的频率。时间范围因服务方式和频率而异。目前，公共汽车运营使用的是提前 59 秒和延迟 4 分 59 秒。轻轨提前 1 分钟，延迟 4 分钟。根据联邦铁路管理局 (FRA) 的要求，通勤列车晚点 5 分钟。辅助交通提前和延迟 20 分钟。管理层的目标是提高这一比率。 计算 = （抽查的预定班次数 - 提前或延迟班次数）÷抽查的预定班次总数

业务预算 - 对一定时期内的收入和支出进行规划，以维持日常运作。

营业费用 - 运营 RTD 收入服务所需的费用。运营支出不包括道路改善成本或与资本项目相关的员工成本。

业务收入 - 来自票价、特别活动服务、广告、招牌租赁、租赁、通行证销售、运营补助、班车服务和其他杂项收入的收入。运营收入不包括销售税收入、利息收入或资产出售收益。

业务、安全和安保委员会 - 负责公交运营、安全和安保管理的董事会委员会。

外部服务 - 外包给 RTD 以外第三方的预算支出。这些服务与 RTD 的公共汽车和铁路运营没有具体关系。外部服务一般是指 RTD 内部不具备特定专业知识或人员的专业服务（如法律、信息技术、安全、营销等）。

辅助交通服务 - 美国《残疾人机会均等法》要求的任何公交服务，一般特点是由无障碍车辆提供预先安排的路边到路边的服务。

高峰期 - 早晚高峰时段

完成旅行的百分比 - 辅助运输服务的质量比率，用于衡量 RTD 完成预定客户接送的次数。管理层的目标是提高这一比率。

计算 = (实际旅行次数 - 错过的旅行次数) ÷ 实际旅行次数

人民的力量 - 这是一项战略举措，旨在支持 RTD 的员工队伍（该机构最重要的资源）实现机构使命。该计划旨在解决招聘和留用工作中的障碍，并培养学习和发展文化。

绩效委员会 - 董事会委员会负责根据战略计划对总经理和首席执行官以及 RTD 的业绩进行管理。

校长 - 贷款的借款金额或尚欠金额，与利息分开。

公共交通机构安全计划 (PTASP) - 概述 RTD 的安全管理系统流程，设定安全绩效目标，并包括符合 FTA 要求和《国家公共交通安全计划》的应急准备计划。每年进行审查和更新。

减价（折扣）票价 - 为青少年、老年人和残疾人提供票价折扣。在 RTD，所有 19 岁及以下的人都可以免费乘坐所有服务。

回购协议 - 一种货币市场交易，一方向另一方出售证券，同时同意稍后回购。

资格申请 - 一种采购活动，旨在确定具有相关资质的供应商，以满足特定的合同需求。

征求建议书 - 一种采购活动，旨在让潜在供应商为特定的订约需求提供投标书。

储备金 - RTD 使用 "储备金 "和 "基金"，以确保为预期和意外需求提供资源。

收入里程或小时数 - 衡量车辆投入运营服务（即接送乘客）的里程或小时数，包括特殊活动服务。该指标不包括 "空驶里程"，即巴士维修设施与线路起点和/或终点之间的里程。

逆向通勤 - 从城市到郊区的通勤。这句话指的是大多数乘客都是从郊区通勤到市区。

乘客人数 - 这是乘坐 RTD 有收入服务车辆的乘客总数，按每种方式计算。换乘包括在乘客总数和乘客上车次数中（例如，如果一个人从一辆公共汽车换乘到另一辆公共汽车，或从一辆公共汽车换乘到轨道交通，则计为两次上车）。另请参阅 "非链接行程"。

销售和使用税 - 区内从商品和服务采购中征收的税款。

计划每小时英里数 - 代表班次表中反映的模式服务的平均总速度，包括停靠站和恢复时间。该值既反映了服务的构成（即公交模式的快速和本地线路），也反映了时刻表的效率（例如，减少时刻表中的恢复时间可提高平均速度）。

计算（公共汽车）= 计划里程/计划小时数

计算（铁路）=计划列车里程/计划列车小时数

服务时间 - 辅助运输服务时间也称为收入时间。计算时长从第一位乘客上车开始，到最后一位乘客下车为止。往返车库的时间不包括在内。

启动成本 - 与实施新的大型轻轨、通勤铁路或有轨电车扩建相关的费用，这些费用是在服务实施之前产生的（如车辆和系统测试）。

完好状态 (SGR) - 对基础设施维护进行资本投资，以改善目前公交设施的状况，提供安全可靠的服务。SGR 基金是财务计划中的预留资金，用于定期的资本资产维护和更换，或预留给尚未确定确切性质、时间和金额的特定类型项目。

每位客户的补贴 - 效率比率，用于衡量一种模式或多种模式组合的每一乘客登机所需的补贴。管理层的目标是降低这一比率。

计算 = (运营支出 - 运营收入) / 旅客登机人次

纳税人权利法案（TABOR） - 科罗拉多州选民于 1992 年通过的一项宪法修正案，对州和地方各级政府的收入和支出增长实行严格限制。其目的是通过要求选民批准某些与税收和支出相关的行动，让纳税人对政府的财政政策有更多的控制权。

第 VI 章/第 VII 章 - 1964 年民权法案》中保护个人免受歧视的部分。第六章禁止在任何接受联邦资助的项目或活动中基于种族、肤色或民族血统的歧视。第七章保护雇员和求职者免受基于种族、肤色、宗教、性别和国籍的就业歧视。另请参阅 "平等就业机会"。

车辆总里程 - 客户车辆所有运行里程的总和，包括不载客时的里程。

公交资产管理（TAM）计划 - 测量资本资产的状况，包括设备、机车车辆、基础设施和设备。

公交补助金 (TAG) 计划 - 一项内部计划，提供数量有限的折扣票价，供符合条件的非营利实体购买

以交通为导向的发展（TOD） - 在公交车站或公交线路步行范围内的住宅、商业和零售混合用途开发项目。

公交信号优先 - 公交信号优先在某些情况下为公共交通车辆提供或延长绿色信号，以减少乘客的出行时间，提高班次准点率，降低运营成本。

非链接行程 - 指一次上下公交车辆的行程。例如，从家到公司的通勤是通过乘坐公共汽车到火车，然后在离开火车后再乘坐另一辆公共汽车来实现的，代表三次非链接行程。另请参阅 "链接行程"。

车辆收入里程 - 车辆提供营运服务（即接送顾客）的里程。

宜人的换乘环境 - 该战略举措的重点是减少犯罪行为和违反客户行为准则的行为对 RTD 服务和工作场所的影响。这项工作旨在改善社区和员工对个人安全和安保的认识。

青少年零票价 - 所有 19 岁及以下的人都有资格免费使用 RTD 的所有服务。