2026财年预算

在过去一年里，区域交通管理局继续致力于保持资产处于良好维护状态，解决了员工招聘和留任工作中的障碍，展现了其致力于加强与乘客及社区联系的承诺，并在为员工和乘客营造一个温馨的公共交通环境方面取得了显著进展。​

2026财年预算概括了RTD未来一年的财务计划。该预算与该机构《2021-2026年战略计划》保持一致，该计划阐明了其对“社区价值”、“客户卓越”、“员工主人翁意识”和“财务成功”这四大战略优先事项的持续承诺。 在此承诺的基础上，本预算将继续重点推进“客户与社区联系”这一战略举措，同时推出“增强公众信任”、“建设更美好的RTD”和“服务卓越”等新举措。

本预算体现了对四项举措的有意侧重，这些举措已融入该机构所有部门和分部的的工作计划之中。 RTD将通过围绕上述各项因素开展工作，继续朝着既定的成功目标取得实质性进展。虽然RTD的财务人员、领导团队和领域专家提供总体指导，但每位员工都肩负着责任，同时也拥有通过自身工作推动实质性改进的机会。

2025年，RTD取得了诸多重要里程碑和成就，这直接得益于该机构内各团队及个人的持续协作。无论是在RTD内部还是外部，人们都注意到了以下成就：

• 继2022年3月公布了旨在“重振联合车站”的切实可行的计划和时间表后， ——这是一项旨在提升该多式联运枢纽安全与安保水平的协作性、多方位战略——RTD于2025年4月报告称，该地点与安全相关的报警数量减少了近60%，且犯罪活动报告数量已连续三年呈下降趋势。
• 得益于近100名RTD员工——从铁路工人到轨道维护人员——所展现出的勤勉与细致，该机构于5月解除了此前一年内实施的31项轻轨限速措施中的最后一项。此前，RTD为对其超过120英里的轻轨轨道进行定期检查，实施了更为严格的标准。 在此期间，施工团队沿D、E、H和R线拆除并更换了超过两英里的轨道。
• RTD最近一次年度客户和社区调查（调查结果已于6月公布）显示，在丹佛大都市区，公众对人身安全、公交和列车清洁度、准点率、发车频率以及该机构整体价值的满意度，较上年同期均实现了两位数的提升。
• 9月，RTD启动了“市中心轨道重建项目”的下一阶段工作，该项目旨在沿原有轻轨线路对该机构最老旧的轨道基础设施进行重建。此前，该项目于2024年顺利完成了第一阶段工程，且比原定计划提前数周竣工。
• 随着RTD公共交通警察局的不断发展，增派宣誓就职的警员使RTD-PD能够更好地在该机构的服务区域内建立联系并响应报警。该部门扩大了无家可归者外联协调员的队伍，并增设了心理健康临床医生，这一做法是由警察局长兼应急管理负责人在公共交通警务领域率先推行的。

我向RTD的每一位员工表示感谢，正是他们的奉献与投入才使这些成就成为可能。他们每天在公共服务岗位上全力以赴，为本地区的健康事业做出了有意义的贡献。 我谨向本机构的董事会及其劳工和合同合作伙伴所作的贡献表示认可。同时，我也感谢每一位与RTD开展合作的客户、利益相关方、地方领导人和合作伙伴。本机构将保持敏捷和灵活，致力于满足其服务区域内个人和社区的公共交通需求。

更具体地说，我要向首席财务官凯莉·麦基（Kelly Mackey）表达诚挚的谢意，她自五月加入本机构以来便卷起袖子，深入了解了本机构的内部运作。此外，还要特别感谢预算部高级经理托德·尼克尔（Todd Nikkel）、债务与投资部高级经理布伦登·摩根（Brenden Morgan）、海蒂·瓦格纳（Heidi Wagner）； 财务高级经理海蒂·瓦格纳，以及他们各自团队的成员，感谢大家在这些充满不确定性的时期积极投入并支持这项至关重要的工作。最后，我衷心感谢领导团队，在我为确保预算平衡的同时维持本机构的运作能力和服务水平而苦苦挣扎、面临艰难决策时，他们始终作为我的智囊伙伴给予支持。

RTD 由一群致力于为人们提供出行服务的人员组成，每一位成员都通过建立联系让人们的生活更加美好。我代表整个团队，诚邀您继续关注我们，见证我们如何将公共交通系统打造得更加惠及所有人。

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此致，​

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黛布拉·A·约翰逊​
总经理兼首席执行官

无障碍 – 根据联邦公共交通管理局的定义，指符合既定标准，且残疾人能够接近、进入并使用的场地、建筑物、设施或其部分。

无障碍服务 – 面向残障乘客的公交服务。这包括配备轮椅升降机的固定路线公交服务，或配备轮椅升降机的车辆提供的辅助公交服务。

无障碍乘车 – RTD 根据《美国残疾人法案》（ADA）提供的辅助公交服务，该服务是对固定路线服务的补充。乘客需支付车费，且必须符合 1990 年《美国残疾人法案》规定的条件。

按需访问 – RTD 提供的补充性高端辅助交通服务，为符合条件的 Access-a-Ride 客户提供受补贴的“路边到路边”出租车和拼车服务。

每10万英里的事故率 – 这是业内通用的衡量指标，用于计算公交车、轻轨、TRE和辅助公交每10万英里实际固定路线行驶里程所报告的交通事故数量。管理层的目标是降低这一比率。

计算公式 = (车辆事故数 ÷ 实际行驶里程) × 100,000

年度综合财务报告（ACFR） – 包括经审计的财务报表、财务附注及相关材料。

《美国残疾人法案》（1990年） – 该联邦法案要求对公共交通车辆、运营及设施进行改造，以确保残疾人能够获得就业机会、使用公共场所、使用电信服务以及享受公共服务，包括公共交通服务。

联合交通工会（ATU）1001分会 – 代表RTD公交和轨道交通司机、机械师、维修人员及其他员工的工会。

审计委员会 – 该董事会委员会负责通过采用并遵守公认的审计和监督标准，最大限度地降低该机构的风险和风险敞口。

平均票价 – 在所涉期间内，每种服务方式每位上车乘客支付的平均票价。

计算公式 = （平均客户收入 - 佣金和折扣） / （平均客户登机人次）

工作日平均客流量 – 工作日的平均客流量。该数据不包括周六、周日及节假日的客流量。

回归基本 – 这是一项旨在提升内部沟通的覆盖范围和影响力的战略举措，同时利用健全的资产管理原则，加倍努力确保机构资产始终处于良好维护状态。

董事会（Board） – RTD 由一个由 15 名成员组成的、经公众选举产生的董事会管理。每位董事任期四年，代表 RTD 服务区域内的特定选区。选举采用错开任期制，即一次大选中开放 8 个席位，下次大选中开放 7 个席位。

债券再融资/再发行 – 为获得更优惠的利率和/或债券条款而赎回（清偿）并重新发行债券。这可能会导致先前债务的抵销。另见“抵销”。

快速公交系统（BRT） – 一个高质量的以公交车为基础的公共交通系统，提供快速高效的服务，其中可能包括专用车道、公交专用道、交通信号优先、车外售票、高架站台以及设施完善的车站。

首都 – 用于资助建设、翻新和重大维修项目，或用于购置机械、设备、建筑物和土地的资金。

资本结转 – 将某一个财政年度未使用的资本支出、亏损或抵免额结转至后续年度的过程。

资本支出 – 为购置新资产、增加产能、改进现有资产的功能，或将现有资产的使用寿命延长至其原预计使用寿命之外而发生的费用。该资产的预计使用寿命为一年或以上，且价值在5,000美元及以上。

汽车英里或车辆英里 – 一辆公交车、轻轨车辆或通勤列车行驶一英里。

每10万名客户的投诉数量 – 模式质量比率，用于衡量每10万次乘客乘车量（或特殊交通服务的每1000次乘车量）所对应的服务投诉数量。管理层的目标是降低该比率。

计算公式 = (收到的服务投诉数 ÷ 各类交通方式的乘客上车人次) * 100,000

一致 – 列车中各节车厢的排列或配置，共同构成列车的总长度。

每收入英里的成本 – 效率比率，用于衡量提供每英里营运收入所产生的成本。该指标基于全成本计算，不包括营业收入。管理层的目标是降低该比率。

计算公式 = 总运营费用 ÷ 收入里程

客户 - 使用 RTD 公共汽车、铁路或辅助交通服务的个人。

客户取消行程的比例 – 辅助公交服务的质量比率，用于衡量辅助公交用户预约后取消行程的次数所占的百分比。预约行程总数包括实际完成的行程、取消的行程以及未到场的行程。

计算公式 = 取消的行程数 / 计划行程总数

客户服务 – 负责处理客户关切、解答疑问、提供信息以及发送服务提醒的部门。客户服务部下设电话咨询中心。

客户里程 – 一名乘客行程一英里。

每英里乘客数 – 一种通过比较乘客登机人数与营运里程数来衡量航线生产率的效率比率。管理层的目标是提高该比率。

计算公式 = [乘客登机人数 ÷ 收入里程]

仪表盘 – 一种用于跟踪、监控和展示关键绩效指标（KPI）或指标的可视化工具。它将来自不同来源的数据整合到一个易于阅读的界面中，使用户能够一目了然地评估特定流程、部门或整个组织的绩效。

债务偿还 – 根据预先确定的时间表，支付长期借款的利息并偿还本金。

债务偿付覆盖率 – 衡量RTD偿付债务利息能力的指标。该指标为现金流与债务利息偿付额之比。另见“外部覆盖率”和“内部覆盖率”。

撤销 – 通过使用不可撤销的托管账户，在债务到期前予以清偿。

折旧 – 除消耗性资产外的固定资产成本中，在特定期间内计入当期费用的部分。该项反映了该资产因磨损、劣化、自然因素、功能不足和/或技术过时等原因，逐步接近其使用寿命终点的过程。

导演 – RTD 由一个由 15 名成员组成的、经公众选举产生的董事会管理。每位董事任期四年，代表 RTD 服务区域内的特定选区。选举采用错开任期制，即一次大选中开放 8 个席位，下次大选中开放 7 个席位。

地区 - 指 RTD 的服务区域。

市中心环线 – 这条轻轨线路贯穿丹佛市中心，是RTD原有线路的一部分。目前，D、H和L线均在“市中心环线”上运营。

平等就业机会（EEO） – 一套联邦法律，规定因求职者或雇员的种族、肤色、宗教、性别（包括怀孕及相关状况、性别认同和性取向）、国籍、年龄（40岁及以上）、残疾或遗传信息而对其进行歧视属于违法行为。 由美国平等就业机会委员会（EEOC）负责执行。另见《第六章》/《第七章》。

执行委员会 – 由主席、第一副主席、第二副主席、秘书和财务主管组成的董事会委员会。

特快或限行路线 – 指在郊区或城际线路上，部分路段不设停靠站或仅设少量停靠站的线路。

票款回收率 – 由乘客票价覆盖的运营成本比例。

计算公式 = 交通方式票箱收入 / 交通方式运营支出

票务收入 – 销售客户车票、通票或其他票务支付凭证所产生的所有收入。

票价 – 向客户收取的各项服务费用。

联邦公共交通管理局（FTA） – 该联邦机构致力于协助各城市和社区为居民提供出行服务。通过其拨款计划，联邦运输管理局（FTA）提供资金和规划方面的支持，以协助规划、建设和运营公交、轨道交通及辅助公交系统。

财务与规划委员会 – 负责财务和规划治理的董事会委员会。

财政年度 – 用于财务报告和预算编制的一年期会计期间。RTD的财政年度与公历年度一致，自1月1日起至12月31日止。

固定路线服务 – 按照固定时刻表和路线运行的公交服务。RTD的固定路线公交服务包括公交车、轻轨和通勤铁路。

FlexRide – RTD 提供的一项补充固定路线服务的服务。乘坐该服务需支付车费，其路线和发车频率比固定路线服务更为灵活。

基金余额 – 基金资产与负债之间的差额（也称为基金净值）。该术语通常指为未来需求预留或专项划拨的资金。RTD 同时使用“储备金”和“基金”这两个术语，以确保有足够的资源应对预期和非预期的需求。 更多信息请参阅上文“基金与基金余额”小节。

拨款 – 从地方政府、联邦政府和州政府收到的用于提供资本或运营援助的资金。

劳动力支出 – 支付给员工以完成其工作的工资和薪金（包括加班费）的费用。

明细项目 – 在预算或财务计划中单独列出一行的拨款。

关联行程 – 指单次单程出行，无论该行程中换乘了多少辆交通工具。例如，从家到单位通勤时，先乘坐公交车换乘火车，下车后再换乘另一辆公交车，这即构成一次“联程出行”。另见“非联程出行”。

LiVE 项目 – 一项面向符合条件的低收入客户的优惠票价计划。

维护支出 – 用于维修和保养公共交通车辆、服务车辆及相关设施的人工、材料、服务和设备费用。

重大城市公共交通投资计划 – 一项联邦拨款计划，旨在为新建固定导轨系统、现有固定导轨系统的延伸工程或基于走廊的公交快速运输系统提供资金支持。该计划包括“新起点”（New Starts）、“小型启动”（Small Starts）和“核心运力”（Core Capacity）项目。

两次服务呼叫之间的平均距离 – 质量比率，用于衡量车辆在需要维修前平均行驶的英里数。管理层的目标是提高这一比率。

计算公式 = 总行驶里程 ÷ 服务呼叫总次数

MyRide 应用 – 一款可用于购票和行程规划的移动设备应用程序。

NEco通票 – “社区生态通”（NEco）通行证计划允许社区团体根据使用情况得出的固定价格，为参与者购买通行证。

“新起点”计划 – 一项联邦计划，旨在为使用并占用独立专用路权或其他高载客量车辆的固定导轨式公共交通项目提供资金支持。

Next Ride 应用 – 为客户提供时刻表和行程规划服务。

义务 – 已划拨或承诺用于特定用途但尚未支出的资金。

非高峰时段 – 非高峰时段。

按需 – 指客户通过电话或应用程序提出请求后提供的服务，而非按预定时间或固定路线运行的服务。

准点率 – 质量比率，用于衡量服务准点率，即在预定时间范围内抵达指定上车点的频率。具体时间范围根据服务方式和班次频率而有所不同。公交运营部门目前采用“提前59秒”和“晚点4分59秒”作为衡量标准。 轻轨采用“提前1分钟”和“晚点4分钟”的标准。城际铁路根据美国联邦铁路管理局（FRA）的要求，采用“晚点5分钟”的标准。辅助公交服务则采用“提前或晚点20分钟”的标准。管理层的目标是提高该比率。

计算公式 = （抽样中的计划行程数 – 提前或延误的次数）÷ 抽样中的计划行程总数

运营预算 – 为维持日常运营，对特定时期的收支进行规划。

营业费用 – 运营RTD营运服务所需的费用。运营费用不包括道路改善工程的成本，也不包括与资本项目相关的员工费用。

营业收入 – 来自票价、特别活动服务、广告、广告牌租赁、租赁收入、通票销售、运营补助金、接驳服务及其他杂项收入的收入。运营收入不包括销售税收入、利息收入或资产出售收益。

运营、安全与安保委员会 – 负责公共交通运营、安全及安保治理的董事会委员会。

义务 – 已划拨或承诺用于特定用途但尚未支出的资金。

非高峰时段 – 非高峰时段。

按需 – 指客户通过电话或应用程序提出请求时提供的服务，而非按时刻表运行或固定路线的服务。这包括辅助公交服务和GoLink服务。

准点率 – 质量比率，用于衡量服务准点率，即在预定时间范围内抵达指定上车点的频率。具体时间范围根据服务方式和班次频率而有所不同。公交运营部门目前采用“提前59秒”和“晚点4分59秒”作为衡量标准。 轻轨采用“提前1分钟”和“晚点4分钟”的标准。城际铁路根据美国联邦铁路管理局（FRA）的要求，采用“晚点5分钟”的标准。辅助公交服务则采用“提前或晚点20分钟”的标准。管理层的目标是提高该比率。 计算公式 = （抽样中的计划行程数 – 提前或延误的次数）÷ 抽样中的计划行程总数

运营预算 – 为维持日常运营，对特定时期的收支进行规划。

营业费用 – 运营RTD营运服务所需的费用。运营费用不包括道路改善工程的成本，也不包括与资本项目相关的人员费用。

营业收入 – 来自票价、特别活动服务、广告、广告牌租赁、租赁收入、通票销售、运营补助金、接驳服务及其他杂项收入的收入。运营收入不包括销售税收入、利息收入或资产出售收益。

运营、安全与安保委员会 – 负责公共交通运营、安全及安保治理的董事会委员会。

外部服务 – 预算中列支的、委托给RTD外部第三方提供的费用。这些服务并非专门与RTD的公交和轨道交通运营相关。所谓“外部服务”，通常指RTD自身缺乏相关专业知识或人员、无法内部提供的专业服务（例如法律、信息技术、安保、市场营销等）。

辅助公交服务 – 《美国残疾人法案》（ADA）所要求的任何交通服务，通常指由无障碍车辆提供的、事先安排好的“路边到路边”服务。

高峰期 – 早晚高峰时段。

已完成行程的比例 – 非常规公交服务的质量指标，用于衡量RTD按计划完成乘客接载的次数。管理层的目标是提高该指标。

计算公式 = （实际出行次数 – 未出行次数）÷ 实际出行次数

人民的力量 – 这是一项战略举措，旨在支持RTD的员工队伍——该机构最重要的资源——以实现机构的使命。该举措致力于消除招聘和留任工作中的障碍，并营造一种学习与发展的文化氛围。

绩效委员会 – 根据《战略计划》，负责监督总经理、首席执行官及研发部（RTD）绩效的董事会委员会。

校长 – 贷款的借款金额或尚未偿还的本金，不包括利息。

公共交通机构安全计划（PTASP） – 概述了RTD的安全管理体系流程，制定了安全绩效目标，并包含一份符合联邦运输管理局（FTA）要求及《国家公共交通安全计划》的应急预案。该文件每年进行一次审查和更新。

优惠票价 – 青少年、老年人及残障人士可享受票价优惠。在RTD，所有19岁及以下的乘客乘坐所有线路均可免费乘车。

回购协议 – 一种货币市场交易，其中一方将证券出售给另一方，同时约定日后回购。

资格预审邀请书 – 旨在为特定的合同需求甄选具备相应资质的供应商的采购活动。

征集建议书 – 一种旨在让潜在供应商针对特定的合同需求提交建议书的采购活动。

储备 – RTD 既使用“储备金”也使用“基金”，以确保有足够的资源来满足预期和非预期的需求。

营运里程或小时 – 统计车辆从事营运服务（即可供接载乘客）的里程数或小时数，其中包括特殊活动期间的服务。该统计数据不包括“空驶里程”，即公交车从维修站到线路起点和/或终点之间的里程。

反向通勤 – 市区至郊区的通勤。这一说法指的是，大多数骑行者是从郊区前往市区的。

客运量 – 这是乘坐RTD营运车辆的乘客总数，该数据按每种交通方式分别计算。换乘情况计入总客流量和乘客上车次数（例如，如果一名乘客从一辆公交车换乘另一辆公交车，或从公交车换乘轨道交通，则计为两次上车）。 另请参阅“非联程出行”。

销售和使用税 – 在该地区内对商品和服务购买所征收的税款。

计划时速 – 指时刻表中所示的该交通方式服务的平均总速度，其中包含停靠站和恢复时间。该数值既反映了服务构成（即公交方式中的快线和普通线路），也反映了时刻表的效率（例如，缩短时刻表中的恢复时间可提高平均速度）。

计算公式（适用于公交车）= 计划里程 / 计划小时数

计算公式（铁路）= 计划列车里程 / 计划列车运行小时数

服务时间 – 辅助公交服务时间也称为计费时间。其计算方式是从接载第一位乘客的时间起，至送达最后一位乘客的时间止。往返车库的行驶时间不计入其中。

启动成本 – 与实施重大新轻轨、通勤铁路或有轨电车扩建项目相关的、在服务投入运营前产生的费用（例如，车辆和系统测试）。

良好维护状态（SGR） – 用于基础设施维护的资本投资，旨在改善现有公共交通设施的状况，并提供安全、可靠的服务。SGR资金在财务计划中作为占位项，用于定期安排的固定资产维护和更新，或预留给具体类型的项目——此类项目的具体性质、时间安排和金额尚不明确。

每位客户的补贴金额 – 用于衡量某种交通方式或多种交通方式组合中，每名上车乘客所需补贴的效率比率。管理层的目标是降低该比率。

计算公式 = (运营支出 - 运营收入) / 乘客量

《纳税人权利法案》（TABOR） – 这是科罗拉多州选民于1992年通过的一项宪法修正案，对州和地方两级政府财政收入与支出的增长设定了严格限制。该修正案旨在通过要求某些与税收和支出相关的举措须经选民批准，从而赋予纳税人对政府财政政策更大的控制权。

第六章/第七章 – 《1964年民权法案》中保护个人免受歧视的相关条款。第六章禁止在接受联邦资金的任何项目或活动中基于种族、肤色或国籍的歧视。第七章保护雇员和求职者免受基于种族、肤色、宗教、性别和国籍的就业歧视。另见“平等就业机会”。

车辆总行驶里程 – 客户车辆行驶的总里程，包括未载客时的里程。

公共交通资产管理（TAM）计划 – 对固定资产（包括设备、机车车辆、基础设施和设施）的状况进行评估。

交通援助补助金（TAG）计划 – 一项内部计划，为符合条件的非营利组织提供数量有限的优惠票价

以公共交通为导向的开发（TOD） – 位于公共交通站或公交线路步行距离内的住宅、商业和零售混合用途开发项目。

公共交通信号优先 – 公交信号优先系统会在特定情况下为公共交通车辆提供或延长绿灯时间，以缩短乘客出行时间、提高发车准点率并降低运营成本。

未关联的行程 – 指仅需一次上下公共交通工具的出行。例如，从家到单位的通勤途中，先乘坐公交车换乘火车，下车后再换乘另一辆公交车，这被视为三次不相连的出行。另见“相连出行”。

车辆收入里程 – 车辆在营运期间（即接载和/或送客期间）行驶的里程。

宜人的换乘环境 – 一项旨在减轻犯罪行为及违反《客户行为准则》对RTD服务和工作场所影响的战略举措。该举措旨在提升社区和员工对人身安全与安保状况的感知。

青少年零票价 – 所有19岁及以下的乘客均可免费使用RTD的所有服务。