Предлагаемый бюджет RTD на 2026 г. предусматривает сбалансированное обеспечение транзита и тщательное решение бюджетных проблем

В 2026 году агентство примет меры по экономии средств для поддержания уровня обслуживания, выполнения основных функций и сохранения персонала

ДЕНВЕР (16 октября 2025 года) -- The Региональный транспортный округ (RTD) предлагает Бюджет на 2026 финансовый год в размере 1,3 миллиарда долларовЭта сумма включает в себя ассигнования на операционные расходы, работы по поддержанию состояния и обслуживание долга до его переноса. Предлагаемый бюджет на 2026 год был обнародован 10 октября и представлен во время Комитет по финансам и планированию правления RTD во вторник вечером. В предлагаемом бюджете расходы приведены в соответствие с программой RTD Стратегический план, минимизирует воздействие на предоставление транзитных услуг и сохраняет кадровый потенциал агентства, необходимый для выполнения его миссии.

На заседании комитета во вторник был представлен обзор рекомендаций по экономии средств, которые рассматриваются в предлагаемом бюджете на 2026 год для более точного согласования расходов с прогнозируемыми доходами.

"В регионе и по всей стране ряд предприятий, организаций и муниципалитетов переживают значительную финансовую неопределенность", - сказала генеральный директор Дебра А. Джонсон. "Для многих агентств общественного транспорта, включая RTD, ближайшие финансовые перспективы являются сложными и требуют взвешенного и дальновидного подхода к балансу расходов и доходов. Агентство должно принимать бюджетные решения, которые обеспечат долгосрочное финансовое благополучие RTD и позволят ему продолжать предоставлять важнейшие услуги и связи в районе Денвера".

На 2026 финансовый год Совет директоров RTD рассматривает возможность выделения 1,3 миллиарда долларов на операционные расходы, работы по приведению в надлежащее состояние и обслуживание долга. Предлагаемые ассигнования не включают никаких капитальных расходов, перенесенных из бюджета 2025 года. Без учета влияния и сроков строительства скоростного автобуса East Colfax Bus Rapid Transit (BRT), бюджет доходов RTD, как ожидается, увеличится на 6,4 % до 1 141 млн долларов по сравнению с бюджетом 2025 года. Расходы на оплату труда и закупку транспорта составляют более двух третей операционных расходов в предлагаемом бюджете на следующий год.

Основной источник доходов RTD - примерно три четверти в предлагаемом бюджете на 2026 год - поступает от взимания однопроцентного налога с продаж и использования в районе города Денвер. Налог с продаж и использования зависит от внешних рыночных факторов, включая инфляцию, спады и доступность товаров и услуг. Финансовая команда агентства внимательно и регулярно следит за финансовыми прогнозами, расходами за год и прогнозами доходов, чтобы руководствоваться ими при разработке бюджета на 2026 финансовый год. Предлагаемый бюджет также учитывает неопределенность финансового климата как для государственных учреждений, так и для частного бизнеса.

Отдел бизнес-исследований (BRD) Школы бизнеса Лидса при Университете Колорадо в Боулдере провел независимое стороннее исследование, чтобы предоставить RTD полугодовые модели прогноза налога с продаж и использования в сентябре 2025 года. По прогнозам BRD, в 2026 году доходы от налога с продаж и использования увеличатся на 1,2 %, а их прогноз составит 877 млн долларов по сравнению с последним прогнозом на 2025 год. 877 млн долларов в 2026 году на 2,9 % ниже бюджета на 2025 год, поскольку прогнозы на 2025 год снизились с момента принятия бюджета на 2025 год в ноябре 2024 года. По прогнозам, в будущем году эта сумма доходов составит 77 % от ожидаемых источников финансирования RTD до влияния East Colfax BRT. Среднепрогнозные финансовые модели BRD используются RTD для разработки годового бюджета и пятилетнего финансового прогноза.

В предстоящем году RTD будет придерживаться строгого подхода к управлению расходами и предлагает реализовать целый ряд возможностей для экономии средств.

Финансирование контрактов на оказание услуг, которые не соответствовали предполагаемым бюджетным расходам на 2025 год, будет сокращено в 2026 году, что приведет к прогнозируемой экономии в 17 миллионов долларов. Партнерская программа агентства также может быть оптимизирована, что позволит сэкономить 2 млн долл. Взнос агентства в закрытый (унаследованный) пенсионный план для наемных сотрудников в 2026 году составит 7 млн долларов по сравнению с 15 млн долларов в 2025 году, поскольку план считается достаточно финансируемым. Другие сокращения в предлагаемом бюджете включают отсрочку найма на 81 вакантную должность, что позволит сэкономить 7 млн долларов, а изменения в оплате сверхурочных, по прогнозам, дадут экономию в 5 млн долларов.

RTD не планирует сокращение персонала на 2026 год. Однако предлагаемый бюджет не содержит ассигнований на корректировку стоимости жизни или повышение заслуг для непредставленных сотрудников. В октябре 2025 года агентство приняло меры по экономии средств, которые коснулись непредставленных сотрудников RTD, получивших повышение за заслуги. Единовременное распределение единовременной суммы в 2025 году привело к экономии 4 миллионов долларов в 2026 году.

Предлагаемый бюджет на 2026 год включает рекомендованную сумму в размере 20 млн долларов США на финансирование долга за самоходные автомобили, которые используются для паратранзитных услуг и услуг FlexRide. В плане предлагается списать, или досрочно погасить, долговые обязательства на сумму 57 млн долларов в 2026 году, чтобы укрепить финансовые перспективы агентства. Предлагаемый бюджет на 2026 год не предусматривает изменения баланса внутреннего накопительного счета FasTracks, который в настоящее время составляет 192 миллиона долларов. Фонд капитального ремонта предлагается в размере 166 миллионов долларов, хотя ожидается, что его не хватит для покрытия капитальных потребностей до 2030 года. Операционный резерв в размере $227 млн установлен на уровне трехмесячных операционных расходов в соответствии с фискальной политикой.

RTD будет следить за бюджетом в течение 2026 года и при необходимости корректировать его, избегая действий, которые откладывают финансирование профилактического обслуживания или замены оборудования. Бюджет агентства на 2026 финансовый год соответствует закону о бюджете местных органов власти штата Колорадо.

Копия предлагаемого бюджета на 2026 финансовый год доступна на сайте RTD по адресу www.rtd-denver.com/budget. Совет рассмотрит вопрос о принятии решения по предложенному бюджету 2 декабря в 17:30 после публичных слушаний. Клиенты и заинтересованные лица приглашаются к участию в слушаниях. встреча лично или дистанционно через Zoom, чтобы высказать свои замечания. В случае принятия Советом директоров в декабре, предлагаемый бюджет будет действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года.