RTD sẽ trình dự thảo ngân sách năm 2027 lên Ủy ban Tài chính và Kế hoạch của Hội đồng quản trị.

Ngân sách đề xuất năm 2027 của cơ quan này phản ánh sự quản lý tài chính kỷ luật, đạt được mức giảm thâm hụt 47% so với năm 2024 thông qua hiệu quả hoạt động và các khoản đầu tư chiến lược.

DENVER (Ngày 13 tháng 10 năm 2026) –– Cái Khu vực vận tải khu vực (RTD) sẽ trình bày ngân sách chi tiêu đề xuất trị giá 1,34 tỷ đô la cho năm tài chính 2027 cho Ủy ban Tài chính và Kế hoạch của Hội đồng quản trị RTD trong thời gian Cuộc họp Hội đồng quản trị lúc 5:30 chiều nayNgân sách đề xuất năm 2027 áp dụng cách tiếp cận kỷ luật tài chính và hướng đến khách hàng, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động, đầu tư vốn chiến lược và tiến trình tiếp tục giải quyết thâm hụt ngân sách cơ cấu.

Bài thuyết trình tối nay sẽ bao gồm các khuyến nghị tiết kiệm chi phí được thiết kế để điều chỉnh chi tiêu sát hơn với doanh thu dự kiến, khi cơ quan này tiếp tục phương pháp tiếp cận nhiều năm để giảm thâm hụt ngân sách cơ cấu do chi phí hoạt động tăng nhanh hơn doanh thu. Kể từ năm 2025, cơ quan này đã thực hiện các nỗ lực tối ưu hóa chi phí chiến lược, giúp giảm thâm hụt từ 282 triệu đô la năm 2024 xuống còn 148 triệu đô la trong Ngân sách đề xuất năm 2027, cải thiện 47%.

Ngân sách đề xuất năm 2027 tiếp tục nỗ lực này với việc giảm biên chế sau quá trình tái cấu trúc năm 2026 của cơ quan, loại bỏ các vị trí còn trống và tiết kiệm chi phí vật tư và các chi phí khác. Tổng kinh phí 2,29 tỷ đô la sẽ hỗ trợ chi phí hoạt động, các dự án bảo trì cơ sở hạ tầng và các yêu cầu trả nợ. Ngoài ra, quyết định ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng quản trị Clean Transit Enterprise (CTE) trao cho RTD 44 triệu đô la tài trợ cho hoạt động vận tải công cộng địa phương sẽ trực tiếp hỗ trợ dịch vụ vận tải công cộng trên toàn khu vực, cho phép cơ quan này cung cấp nhiều chuyến xe buýt và tàu hỏa hơn, kéo dài giờ phục vụ và mở rộng hoặc bổ sung các tuyến đường mới.

“Bản dự toán ngân sách năm 2027 phản ánh những tiến bộ đáng kể đạt được trong năm 2026, khẳng định sự quản lý tài chính kỷ luật và sự tận tâm của cơ quan đối với hiệu quả hoạt động,” Tổng Giám đốc kiêm CEO Debra A. Johnson cho biết. “Tuy nhiên, giữa những thành tựu này, vẫn còn những thách thức đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu hiện tại, cơ quan phải xem xét cả các biện pháp tối ưu hóa chi phí và các lựa chọn để đa dạng hóa nguồn thu. Với thực tế đó, bản dự toán ngân sách năm 2027 vạch ra một hướng đi có trách nhiệm, phản ánh cam kết chung về sự ổn định và sức mạnh lâu dài.”

Triển vọng doanh thu

Doanh thu dự kiến năm 2027 đạt 1,19 tỷ đô la, tăng 1,9% so với ngân sách sửa đổi năm 2026, không bao gồm tác động của hệ thống xe buýt nhanh East Colfax (BRT), mà cơ quan này là đơn vị nhận tài trợ liên bang thay mặt cho Thành phố và Quận Denver. Ngân sách đề xuất cuối cùng sẽ bao gồm khoản thu và chi phí được chuyển tiếp từ khoản tài trợ East Colfax BRT năm 2025 và 2026.

Nguồn thu chính của RTD đến từ thuế bán hàng và sử dụng 1% tại khu vực đô thị Denver. Doanh thu từ thuế bán hàng và sử dụng được dự báo đạt 940 triệu đô la vào năm 2027, chiếm 79% tổng doanh thu dự kiến. Dự báo này được dựa trên dự báo tháng 9 năm 2026 của Bộ phận Nghiên cứu Kinh doanh thuộc Trường Kinh doanh Leeds của Đại học Colorado. Dự báo này dự kiến mức tăng trưởng 4,7% so với dự báo năm 2026 dựa trên xu hướng hiện tại. Thuế bán hàng và sử dụng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường bên ngoài, bao gồm lạm phát, suy thoái kinh tế và nguồn cung hàng hóa và dịch vụ. Doanh thu từ vé dự kiến đạt 66 triệu đô la vào năm 2027, tăng 2 triệu đô la (2,7%) so với Ngân sách sửa đổi năm 2026.

Tổng thu từ các khoản tài trợ và các nguồn khác, không bao gồm dự án East Colfax BRT, đạt 185 triệu đô la, giảm 10,8%, một phần do thời điểm dự kiến rút vốn từ quỹ liên bang. Thu nhập khác – bao gồm đầu tư, quảng cáo và các khoản thu khác – chiếm khoảng 3% tổng nguồn tài trợ và dự kiến sẽ ổn định. Nhân viên sẽ tiếp tục theo dõi dự báo tài chính và tìm kiếm thêm các cơ hội tài trợ khi cần thiết.

Bộ phận Tài chính của cơ quan đã theo dõi sát sao và thường xuyên các dự báo tài chính, chi phí từ đầu năm đến nay và dự báo doanh thu để định hướng việc xây dựng Ngân sách năm tài chính 2027. Ngân sách đề xuất được xây dựng phù hợp với yêu cầu chính sách tài chính đã được Hội đồng thông qua về các giả định doanh thu thận trọng, các cân nhắc về Kế hoạch Quản lý Tài sản Vận tải (TAM) và các ưu tiên của kế hoạch chiến lược.

Đầu tư vốn

Chi phí đầu tư vốn là 615 triệu đô la, bao gồm một khoản đáng kể 550 triệu đô la được chuyển tiếp từ các năm trước để hỗ trợ các dự án nhiều năm. Dự án tái thiết đường sắt trung tâm thành phố và các dự án cơ sở hạ tầng lớn khác được thúc đẩy bởi Kế hoạch TAM của cơ quan này. Những khoản đầu tư này rất cần thiết để đảm bảo tài sản của RTD luôn được bảo trì tốt, từ đó đảm bảo dịch vụ vận tải công cộng được cung cấp một cách đáng tin cậy.

Chi phí hoạt động

Chi phí hoạt động dự kiến sẽ giảm tổng thể và RTD dự đoán mức giảm ròng 148 triệu đô la, phản ánh khoản thâm hụt cơ cấu lớn nhưng đang giảm dần vào năm 2027. Lương và phúc lợi đã tăng 10 triệu đô la (2,5%) do áp lực lạm phát trên thị trường. Chi phí vật tư và nguyên vật liệu đã tăng 7,8% lên 63 triệu đô la để phù hợp hơn với xu hướng hiệu quả vào năm 2026. Các chi phí này có thể thay đổi khi RTD tiến gần đến cơ hội chốt giá nhiên liệu diesel cho năm 2027. Chi phí dịch vụ bên ngoài là 136 triệu đô la chưa phản ánh chi phí BRT East Colfax sẽ được chuyển tiếp từ các năm trước. Chi phí bảo hiểm là 19 triệu đô la dự kiến sẽ tăng 7,2% do chi phí tiếp tục tăng.

Các cuộc họp công cộng và các bước tiếp theo

Bạn có thể đăng ký tham gia cuộc họp trực tuyến để xem bài thuyết trình tối nay qua đường dẫn sau. đâyNgười dân cũng có thể xem dự thảo ngân sách năm 2027 được đăng tải trên trang web của RTD tại địa chỉ sau: www.rtd-denver.com/budgetKhách hàng và các bên liên quan có thể chia sẻ phản hồi về dự thảo ngân sách năm 2027 đến hết ngày 1 tháng 12.

Hội đồng quản trị sẽ xem xét thông qua dự toán ngân sách sau phiên điều trần công khai lúc 17:30 ngày 1 tháng 12. Khách hàng và các bên liên quan trong cộng đồng được mời tham dự cuộc họp tháng 12, thông tin chi tiết sẽ được đăng tải trên trang web. Trang web về các cuộc họp và chương trình nghị sự của Hội đồng quản trị Khi ngày đó đến gần. Nếu được Hội đồng thông qua, ngân sách đề xuất sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027.