El proyecto de presupuesto de RTD para 2026 equilibrará la prestación de servicios de transporte con una cuidadosa gestión de los retos fiscales

La agencia aplicará medidas de ahorro en 2026 para mantener los niveles de servicio, cumplir las funciones básicas y conservar su plantilla

DENVER (16 de octubre de 2025) -- El Distrito Regional de Transportes (RTD) propone un Presupuesto de 1.300 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2026El presupuesto de 2026 incluye créditos para gastos de funcionamiento, obras en buen estado y servicio de la deuda antes de prórrogas. La propuesta de presupuesto para 2026 se hizo pública el 10 de octubre y se presentó durante el El Comité de Finanzas y Planificación de la Junta de RTD, el martes por la tarde. El presupuesto propuesto ajusta los gastos a los objetivos de RTD. Plan EstratégicoSe minimiza el impacto en la prestación de servicios de transporte y se conserva el personal necesario para cumplir su misión.

El debate de la comisión del martes incluyó una visión general de las recomendaciones de ahorro que se están estudiando en el proyecto de presupuesto de 2026 para ajustar más estrechamente los gastos a los ingresos previstos.

"En la región y en todo el país, varias empresas, organizaciones y municipios se enfrentan a una gran incertidumbre financiera", declaró Debra A. Johnson, Directora General y Consejera Delegada. "Para muchas agencias de transporte público, incluida RTD, las perspectivas financieras a corto plazo son difíciles y requerirán un enfoque deliberado y con visión de futuro para equilibrar gastos e ingresos. La agencia debe tomar decisiones presupuestarias que salvaguarden la salud financiera a largo plazo de RTD y garanticen que va a seguir prestando servicios esenciales de tránsito y conexiones en el área metropolitana de Denver."

Para el año fiscal 2026, el Consejo de Administración de RTD está considerando asignar 1.300 millones de dólares para gastos de funcionamiento, obras de reparación y servicio de la deuda. Los créditos propuestos no incluyen ningún gasto de capital arrastrado del presupuesto de 2025. Excluyendo el impacto y el calendario de East Colfax Bus Rapid Transit (BRT), el presupuesto de ingresos de RTD se espera que aumente un 6,4% a 1.141 millones de dólares sobre el presupuesto de 2025. La mano de obra de la agencia y los gastos de transporte comprados comprenden más de dos tercios de los gastos operativos en el presupuesto propuesto para el próximo año.

La principal fuente de ingresos de RTD, aproximadamente tres cuartas partes en el presupuesto propuesto para 2026, procede de la recaudación de un impuesto sobre ventas y uso del uno por ciento en el área metropolitana de Denver. El impuesto sobre ventas y uso está sujeto a factores externos del mercado, como la inflación, las recesiones y la disponibilidad de bienes y servicios. El equipo financiero de la agencia ha seguido de cerca y con regularidad las previsiones financieras, los gastos del año hasta la fecha y las proyecciones de ingresos para orientar el desarrollo del presupuesto del ejercicio fiscal 2026. El presupuesto propuesto también tiene en cuenta las incertidumbres del clima financiero tanto para las agencias gubernamentales como para las empresas privadas.

La División de Investigación Empresarial (BRD, por sus siglas en inglés) de la Escuela de Negocios Leeds de la Universidad de Colorado Boulder llevó a cabo una investigación independiente de terceros para proporcionar modelos semestrales de previsión de impuestos sobre ventas y uso a RTD en septiembre de 2025. El BRD prevé un aumento del 1,2% en los ingresos por impuestos sobre ventas y uso en 2026, con una previsión de 877 millones de dólares frente a su última previsión para 2025; 877 millones de dólares en 2026 es un 2,9% inferior al presupuesto de 2025, ya que sus previsiones para 2025 han disminuido desde que se aprobó el presupuesto de 2025 en noviembre de 2024. En el próximo año, se prevé que esta cantidad de ingresos comprenda el 77% de las fuentes de financiación previstas de RTD antes del impacto del BRT de Colfax Este. Los modelos financieros de previsión media de BRD son utilizados por RTD para desarrollar su presupuesto anual y su previsión financiera a cinco años.

RTD adoptará un enfoque disciplinado para gestionar los gastos en el próximo año y propone la aplicación de una serie de oportunidades de ahorro.

La financiación de los contratos de servicios que no se ajustaban a los costes presupuestarios previstos para 2025 se reducirá en 2026, lo que supondrá un ahorro previsto de 17 millones de dólares. También podría racionalizarse el programa de asociación de la agencia, lo que supondría un ahorro de 2 millones de dólares. La contribución al plan de pensiones cerrado (heredado) de la agencia para los empleados asalariados se presupuesta en 7 millones de dólares en 2026, frente a los 15 millones de 2025, ya que el plan se considera adecuadamente financiado. Otras reducciones del presupuesto propuesto incluyen el retraso en la contratación de 81 puestos vacantes, lo que supondrá un ahorro de 7 millones de dólares, y se prevé que las modificaciones de las horas extraordinarias supongan un ahorro de 5 millones de dólares.

RTD no prevé una reducción de plantilla para 2026. Sin embargo, el presupuesto propuesto no incluye una asignación para un ajuste del coste de la vida o un aumento por méritos para los empleados no representados. En octubre de 2025, la agencia aplicó una medida de ahorro que afectó a los empleados de RTD no representados que recibieron un aumento por méritos. La distribución única de una suma global en 2025 supuso un ahorro de 4 millones de dólares para 2026.

El presupuesto propuesto para 2026 incluye una recomendación de 20 millones de dólares para la financiación de la deuda de los vehículos que se utilizan para los servicios de paratránsito y FlexRide. El plan propone una cancelación, o pago anticipado, de 57 millones de dólares en obligaciones de deuda de 2026 para fortalecer la perspectiva fiscal de la agencia. El presupuesto propuesto para 2026 no incluye ningún cambio en el saldo de la cuenta de ahorro interna de FasTracks, que actualmente es de 192 millones de dólares. El fondo de sustitución de capital se propone en 166 millones de dólares, aunque no se espera que sea suficiente para cubrir las necesidades de capital hasta 2030. La reserva de explotación de 227 millones de dólares se fija en tres meses de gastos de explotación, de acuerdo con la política fiscal.

RTD supervisará el presupuesto a lo largo de 2026 y lo ajustará, según sea necesario, evitando al mismo tiempo acciones que pospongan la financiación del mantenimiento preventivo o la sustitución de equipos. El presupuesto de la agencia para el año fiscal 2026 cumple con la Ley de Presupuestos del Gobierno Local de Colorado.

Una copia del presupuesto propuesto para el ejercicio 2026 está disponible en el sitio web de RTD en www.rtd-denver.com/budget. La Junta se pronunciará sobre el proyecto de presupuesto el 2 de diciembre a las 17.30 horas, tras una audiencia pública. Se invita a los clientes y a las partes interesadas de la comunidad a asistir a la reunión ya sea en persona o a distancia a través de Zoom para hacer comentarios. Si la Junta lo aprueba en diciembre, el presupuesto propuesto abarcará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.