RTD, 이사회 재정·기획위원회에 2027년 예산안 제출 예정
이 기관의 2027년 예산안은 건전한 재정 관리를 반영하고 있으며, 운영 효율성 제고와 전략적 투자를 통해 2024년 대비 적자 규모를 47% 감축하는 성과를 거두었습니다.
덴버 (2026년 10월 13일) –– 그 지역 교통국 (RTD) 는 2027 회계연도 13억 4천만 달러 규모의 지출 예산안을 RTD 이사회 산하 재무 및 기획 위원회에 제출할 예정이며, 이는 오늘 저녁 5시 30분에 열리는 이사회. 2027년도 예산안은 재정적 절제를 바탕으로 고객 중심의 접근 방식을 취하며, 운영 효율성 제고, 전략적 자본 투자, 그리고 구조적 적자 해소를 위한 지속적인 진전을 중점적으로 다루고 있습니다.
오늘 밤 발표에서는, 수입보다 운영 비용이 더 빠르게 증가하면서 발생한 구조적 적자를 줄이기 위해 기관이 추진해 온 다년간의 접근 방식을 지속하는 가운데, 지출을 예상 수입에 더욱 밀접하게 맞추기 위한 비용 절감 방안이 포함될 예정입니다. 2025년부터 본 기관은 전략적인 비용 최적화 노력을 추진해 왔으며, 그 결과 적자 규모가 2024년 2억 8,200만 달러에서 2027년 예산안 기준 1억 4,800만 달러로 감소하여 47% 개선되었습니다.
2027년 예산안은 기관의 2026년 구조조정, 공석 폐지, 자재 및 기타 비용의 효율화를 통해 인원 규모를 축소한 가운데 이러한 노력을 지속하고 있습니다. 총 22억 9천만 달러의 세출 예산은 운영비, 시설 유지보수 프로젝트, 부채 상환 요건을 지원할 것입니다. 또한, 클린 트랜짓 엔터프라이즈(CTE) 이사회가 2026년 9월 29일 RTD에 4,400만 달러의 지역 대중교통 운영 보조금을 승인한 조치는 지역 전역의 대중교통 서비스를 직접 지원함으로써, 기관이 버스 및 열차 운행 빈도를 높이고, 운행 시간을 연장하며, 새로운 노선을 개설하거나 기존 노선을 확장할 수 있도록 합니다.
데브라 A. 존슨 총괄 매니저 겸 CEO는 “2027년 예산안은 2026년에 이룬 상당한 진전을 반영하고 있으며, 이는 본 기관의 철저한 재정 관리와 운영 효율성 제고를 위한 헌신을 입증하는 것”이라고 말했다. “그러나 이러한 성과 속에서도 여전히 주목할 만한 과제가 남아 있습니다. 당면한 상황을 해결하기 위해 본 기관은 비용 최적화 방안과 수익 다각화 방안을 모두 고려해야 합니다. 이러한 현실을 염두에 두고, 2027년 예산안은 안정성과 장기적인 건전성에 대한 공동의 의지를 반영한 책임 있는 방향을 제시하고 있습니다.”
매출 전망
2027년 매출은 11억 9천만 달러로 예상되며, 이는 덴버 시 및 카운티를 대신하여 연방 정부로부터 보조금을 수령하도록 지정된 기관인 이스트 콜팩스 버스 급행 교통(BRT) 사업의 영향을 제외할 경우, 2026년 수정 예산 대비 1.9% 증가한 수치입니다. 최종 예산안에는 2025년 및 2026년 이스트 콜팩스 BRT 보조금 수입과 지출의 이월분이 포함될 예정이다.
RTD의 주요 수입원은 덴버 광역권에서 부과되는 1%의 판매 및 사용세입니다. 2027년 판매 및 사용세 수입은 9억 4천만 달러로 예상되며, 이는 예상 수입의 79%를 차지합니다. 이 전망치는 콜로라도 대학교 리즈 경영대학(Leeds School of Business)의 비즈니스 연구부(Business Research Division)가 2026년 9월에 발표한 예측을 바탕으로 한 것입니다. 이 예측은 현재 추세를 바탕으로 2026년 전망치 대비 4.7%의 성장을 예상하고 있습니다. 판매세 및 사용세는 인플레이션, 경기 침체, 상품 및 서비스의 공급 상황 등 외부 시장 요인의 영향을 받습니다. 2027년 운임 수입은 6,600만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2026년 수정 예산 대비 200만 달러(2.7%) 증가한 수치입니다.
이스트 콜팩스 BRT를 제외한 보조금 및 기타 수입은 총 1억 8,500만 달러로, 예상되는 연방 공식 기금 인출 시기에 부분적으로 기인하여 10.8% 감소했습니다. 투자, 광고 및 기타 수입을 포함한 기타 수입은 전체 자금의 약 3%를 차지하며, 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 직원들은 계속해서 재정 전망을 모니터링하고 필요에 따라 추가 보조금 확보 기회를 모색할 것입니다.
본 기관의 재무 담당 직원들은 2027 회계연도 예산 수립을 위해 재무 전망, 연초부터 현재까지의 지출 현황, 그리고 수입 전망치를 면밀하고 정기적으로 모니터링해 왔습니다. 제안된 예산안은 이사회가 채택한 재정 정책 요건인 보수적인 수입 가정, 대중교통 자산 관리(TAM) 계획의 고려 사항 및 전략 계획의 우선순위에 부합하도록 수립되었습니다.
자본 투자
6억 1,500만 달러 규모의 자본 지출에는 다년간에 걸친 사업을 지원하기 위해 이전 연도에서 이월된 5억 5,000만 달러라는 상당한 금액이 포함되어 있습니다. 도심 철도 재건설 사업 그리고 해당 기관의 TAM 계획에 따라 추진되는 기타 주요 인프라 프로젝트들. 이러한 투자는 RTD의 자산을 양호한 상태로 유지하여 대중교통 서비스가 안정적으로 제공될 수 있도록 하는 데 필수적입니다.
운영 비용
운영 비용은 전반적으로 감소할 것으로 예상되며, RTD는 2027년에 규모가 크지만 점차 감소하는 구조적 적자를 반영하여 순재무상태가 1억 4,800만 달러 감소할 것으로 전망합니다. 시장의 인플레이션 압력으로 인해 급여 및 복리후생비는 1,000만 달러(2.5%) 증가했습니다. 자재 및 소모품 비용은 2026년의 효율성 추세에 더 부합하도록 7.8% 감소한 6,300만 달러를 기록했습니다. 이러한 비용은 RTD가 2027년 디젤 연료 가격을 고정할 기회를 맞이함에 따라 변동될 수 있습니다. 1억 3,600만 달러 규모의 외부 서비스 비용에는 이전 연도에서 이월될 이스트 콜팩스(East Colfax) BRT 비용이 아직 반영되지 않았습니다. 보험 비용은 1,900만 달러로, 비용이 지속적으로 상승함에 따라 7.2% 증가할 것으로 예상됩니다.
공개 회의 및 향후 계획
오늘 밤 발표를 시청할 수 있는 온라인 회의 등록 링크가 제공됩니다. 여기. 또한 일반 시민들은 RTD 웹사이트에 게시된 2027년 예산안도 다음 주소에서 확인할 수 있습니다. www.rtd-denver.com/budget. 고객과 이해관계자들은 12월 1일까지 2027년 예산안에 대한 의견을 제시할 수 있습니다.
이사회는 12월 1일 오후 5시 30분에 열리는 공청회를 마친 후, 제안된 예산안에 대한 조치를 검토할 예정입니다. 고객 및 지역 사회 이해관계자 여러분의 12월 회의 참석을 환영하며, 자세한 내용은 다음 사이트에 게시될 예정입니다. 이사회 회의 및 의제 웹페이지 날짜가 다가옴에 따라. 이사회에서 승인될 경우, 제안된 예산의 적용 기간은 2027년 1월 1일부터 12월 31일까지가 될 것입니다.