RTD将向董事会财务与规划委员会提交2027年预算草案
该机构2027年预算草案体现了严谨的财务管理，通过提高运营效率和进行战略性投资，自2024年以来已将赤字减少了47%
丹佛（2026年10月13日） –– 《 区域交通局（RTD） 将在……期间向RTD董事会财务与规划委员会提交其拟定的2027财年13.4亿美元支出预算， 今晚下午5:30的董事会会议. 2027年预算草案秉持财政纪律严明、以客户为中心的方针，重点强调运营效率、战略性资本投资，以及在解决结构性赤字方面取得持续进展。
今晚的报告将包括一系列旨在使支出与预计收入更紧密匹配的节支建议，该机构正继续采取多年期措施，以减少因运营成本增长速度超过收入增长而导致的结构性赤字。 自2025年以来，该机构一直实施战略性成本优化措施，已将赤字从2024年的2.82亿美元降至2027年预算草案中的1.48亿美元，改善幅度达47%。
2027年预算草案延续了这一举措，在该机构2026年完成重组、取消空缺职位以及提高物资和其他开支效率的基础上，进一步缩减了人员编制。总额为22.9亿美元的拨款将用于支持运营开支、设施维护项目以及债务偿还需求。 此外，清洁公交企业（CTE）董事会于2026年9月29日通过决议，向RTD拨付4400万美元的地方公交运营补助金，这笔资金将直接支持整个地区的公交服务，使该机构能够提供更频繁的公交和列车班次、更长的运营时间，以及新增或扩容的线路。
“2027年预算草案反映了2026年取得的显著进展，这印证了本机构严谨的财务管理以及对提升运营效率的承诺，”总经理兼首席执行官黛布拉·A·约翰逊表示。 “然而，在取得这些成就的同时，仍面临着显著的挑战。为满足当前的需求，本机构必须既考虑成本优化措施，也探索收入多元化的途径。基于这些现实情况，2027年预算草案制定了一条负责任的发展路径，体现了我们对稳定与长期发展实力的共同承诺。”
收入展望
预计2027年的收入为11.9亿美元，较2026年修订预算增长1.9%，其中不包括东科尔法克斯快速公交系统（BRT）的影响——该机构作为丹佛市和丹佛县的指定联邦资金接收方，负责管理该项目。 最终的预算提案将包括从2025年和2026年结转的东科尔法克斯BRT拨款收入和支出。
RTD的主要收入来源是丹佛大都市区征收的1%的销售和使用税。预计2027年销售和使用税收入将达到9.4亿美元，占预计总收入的79%。 该预测数据源自科罗拉多大学利兹商学院商业研究部2026年9月的预测报告。该预测基于当前趋势，预计2027年的销售额和使用税收入将比2026年的预测值增长4.7%。 销售和使用税受外部市场因素影响，包括通货膨胀、经济衰退以及商品和服务的供应情况。2027年的票务收入预计将达到6600万美元，较2026年修订预算增加200万美元（2.7%）。
拨款及其他收入（不包括东科尔法克斯快速公交系统）共计1.85亿美元，同比下降10.8%，部分原因在于联邦公式资金的预计提款时间安排。 其他收入——包括投资、广告及杂项收入——约占总资金的3%，预计将保持稳定。工作人员将继续关注财务预测，并在必要时寻求额外的拨款机会。
该机构的财务人员一直密切且定期地监控财务预测、年初至今的支出以及收入预测，以此为2027财年预算的编制提供指导。 该预算草案的编制符合董事会通过的财政政策要求，即采用保守的收入假设，同时兼顾公共交通资产管理（TAM）计划的相关考量以及战略计划的优先事项。
资本投资
6.15亿美元的资本支出中，包括从往年结转而来的一笔5.5亿美元的大额资金，用于支持这项为期多年的 市中心铁路重建项目 以及由该机构《TAM计划》推动的其他重大基础设施项目。这些投资对于确保RTD的资产保持良好维护状态、从而可靠地提供公共交通服务至关重要。
营业费用
预计运营费用将整体下降，RTD预计净资产将减少1.48亿美元，这反映出2027年存在一个规模较大但呈下降趋势的结构性赤字。受市场通胀压力影响，薪资和福利支出增加了1000万美元（2.5%）。 材料和用品费用下降7.8%至6300万美元，以更贴近2026年的效率趋势。随着RTD即将锁定2027年柴油燃料价格，这些费用可能会发生变化。 1.36亿美元的外部服务费用尚未计入将从往年结转而来的东科尔法克斯快速公交（BRT）相关费用。随着成本持续上涨，预计1900万美元的保险费用将增加7.2%。
公开会议及后续步骤
现已提供一个在线会议注册链接，供您观看今晚的演讲 这里. 公众还可通过RTD网站查阅已发布的2027年预算草案，网址为 www.rtd-denver.com/budget. 客户和利益相关方可在12月1日前就拟议的2027年预算提出反馈意见。
董事会将在12月1日下午5:30举行公开听证会后，就拟议预算案考虑采取行动。诚邀客户和社区利益相关方出席12月的会议，具体详情将发布在 董事会会议及议程网页 随着日期临近。如果获得董事会批准，该预算草案的执行期将为2027年1月1日至12月31日。