El presupuesto de 1.500 millones de dólares de RTD para 2026 está disponible en la web de la agencia
La agencia está aplicando medidas de ahorro en 2026 para mantener los niveles de servicio, cumplir las funciones básicas y conservar su plantilla
DENVER (3 de diciembre de 2025) -- El Distrito Regional de Transportes (RTD) El Consejo de Administración aprobó un Presupuesto de 1.500 millones de dólares para el ejercicio 2026Este importe incluye los créditos para gastos de funcionamiento, obras en buen estado antes de prórrogas y servicio de la deuda. El Libro del Presupuesto puede consultarse en el sitio web de RTD www.rtd-denver.com/budget. El presupuesto aprobado ajusta los gastos a los objetivos de RTD. Plan EstratégicoEl presupuesto para 2026 se presentó por primera vez en octubre para su consulta pública. El presupuesto para 2026 se hizo público por primera vez el 10 de octubre.
"El presupuesto de 2026 incluye una visión general de las recomendaciones de ahorro de costes para alinear más estrechamente los gastos con los ingresos previstos", dijo la Gerente General y CEO Debra A. Johnson. "RTD adoptará un enfoque disciplinado para administrar los gastos en el próximo año, y la agencia propone la implementación de una variedad de oportunidades que reducen los costos y aseguran una buena administración fiscal."
Los 1.500 millones de dólares aprobados en créditos son antes de los gastos de arrastre de capital del presupuesto de 2025. Excluyendo el impacto y el calendario de East Colfax Bus Rapid Transit (BRT), el presupuesto de ingresos de RTD se espera que aumente un 6% a 1.141 millones de dólares sobre el presupuesto de 2025. La mano de obra de la agencia y los gastos de transporte comprados comprenden el 60% de los gastos operativos en el presupuesto propuesto para el próximo año.
La principal fuente de ingresos de RTD, el 69% en el presupuesto aprobado para 2026, procede de la recaudación de un impuesto sobre ventas y uso del uno por ciento en el área metropolitana de Denver. El impuesto sobre ventas y uso está sujeto a factores externos del mercado, como la inflación, las recesiones y la disponibilidad de bienes y servicios. El equipo financiero de la agencia supervisa de cerca y con regularidad las previsiones financieras, los gastos del año hasta la fecha y las proyecciones de ingresos para orientar el desarrollo del presupuesto del año fiscal. El presupuesto también tiene en cuenta las incertidumbres del clima financiero tanto para las agencias gubernamentales como para las empresas privadas.
La División de Investigación Empresarial (BRD) de la Escuela de Negocios Leeds de la Universidad de Colorado Boulder llevó a cabo una investigación independiente de terceros para proporcionar modelos semestrales de previsión de impuestos sobre ventas y uso a RTD en septiembre de 2025. El BRD proyectó un aumento del 1% en los ingresos por impuestos sobre ventas y uso en 2026, con una previsión de 877 millones de dólares frente a su última previsión para 2025; 877 millones de dólares en 2026 es un 3% inferior al presupuesto de 2025, ya que sus previsiones para 2025 disminuyeron desde que RTD aprobó el presupuesto de 2025 en noviembre de 2024. Para 2026, se prevé que esta cantidad de ingresos comprenda el 77% de las fuentes de financiación previstas de RTD antes del impacto de 138 millones de dólares del BRT de Colfax Este. Los modelos financieros de previsión media de BRD son utilizados por RTD para desarrollar su presupuesto anual y su previsión financiera a cinco años.
La agencia tiene previsto recortar en 2026 la financiación de los contratos de servicios que no cubrían los costes presupuestarios previstos para 2025, lo que supondrá un ahorro previsto de 17 millones de dólares. La contribución al plan de pensiones cerrado (heredado) de la agencia para los empleados asalariados se presupuesta en 7 millones de dólares en 2026, frente a los 15 millones de 2025, ya que el plan se considera adecuadamente financiado. Otras reducciones presupuestarias incluyen el retraso en la contratación de 81 puestos vacantes, lo que supondrá un ahorro de 7 millones de dólares. Se prevé que las modificaciones de las horas extraordinarias supongan un ahorro de 5 millones de dólares.
RTD no prevé ninguna reducción de plantilla para 2026 en el presupuesto; sin embargo, excluye una asignación para un ajuste del coste de la vida o aumentos por méritos para los empleados no representados. En octubre de 2025, la agencia aplicó una medida de ahorro que afectó a los empleados de RTD no representados que recibieron un aumento por méritos como distribución de una suma global única en 2025, lo que supuso un ahorro de 4 millones de dólares para 2026.
La Junta modificó el presupuesto de 2026 para excluir 20 millones de dólares de la financiación de la deuda de los vehículos cutaway utilizados para los servicios de paratránsito y FlexRide. El plan incluye la cancelación - o pago anticipado - de 57 millones de dólares en obligaciones de deuda de 2026 para fortalecer el rendimiento fiscal de la agencia. El presupuesto aprobado para 2026 no incluye ningún cambio en el saldo de la cuenta de ahorro interna de FasTracks, que actualmente es de 192 millones de dólares. El fondo de reposición de capital se propone en 166 millones de dólares, aunque no se espera que sea suficiente para cubrir las necesidades de capital hasta 2030. La reserva de explotación de 227 millones de dólares se fija en tres meses de gastos de explotación de acuerdo con la política fiscal.
RTD supervisará los gastos a lo largo de 2026 para identificar nuevas oportunidades de ahorro, evitando al mismo tiempo acciones que pospongan la financiación del mantenimiento preventivo o la sustitución de equipos. La Junta seguirá incorporando un sistema de control presupuestario que impute los gastos a los créditos aprobados. El presupuesto de RTD para el año fiscal 2026 cumple con la Ley Presupuestaria de Gobiernos Locales de Colorado y el presupuesto estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.
El presupuesto de RTD para el año fiscal 2026 está disponible en el sitio web de la agencia en www.rtd-denver.com/budget.