आरटीडीले २०२७ को प्रस्तावित बजेट सञ्चालक समितिको वित्त तथा योजना समितिमा प्रस्तुत गर्ने

एजेन्सीको २०२७ को प्रस्तावित बजेटले अनुशासित वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसले २०२४ देखि सञ्चालन दक्षता र रणनीतिक लगानी मार्फत घाटामा ४७% कमी हासिल गरेको छ।

डेन्भर (अक्टोबर १३, २०२६) –– द क्षेत्रीय यातायात जिल्ला (RTD) आर्थिक वर्ष २०२७ को लागि प्रस्तावित १.३४ अर्ब डलरको खर्च बजेट आरटीडी निर्देशक बोर्डको वित्त तथा योजना समितिमा प्रस्तुत गर्नेछ। आज साँझ ५:३० बजे बोर्ड बैठक। २०२७ को प्रस्तावित बजेटले वित्तीय रूपमा अनुशासित र ग्राहक-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउँछ जसले सञ्चालन दक्षता, रणनीतिक पूँजी लगानी, र संरचनात्मक घाटालाई सम्बोधन गर्न निरन्तर प्रगतिलाई जोड दिन्छ।

आज रातीको प्रस्तुतिमा लागत बचत सिफारिसहरू समावेश हुनेछन् जसले खर्चलाई अनुमानित राजस्वसँग अझ नजिकबाट मिलाउन डिजाइन गरिएको छ किनकि एजेन्सीले राजस्व भन्दा छिटो सञ्चालन लागत बढ्दै जाँदा भएको संरचनात्मक घाटा कम गर्न आफ्नो बहु-वर्षीय दृष्टिकोण जारी राख्छ। २०२५ देखि, एजेन्सीले रणनीतिक लागत अनुकूलन प्रयासहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ जसले घाटालाई २०२४ मा $२८२ मिलियनबाट घटाएर २०२७ को प्रस्तावित बजेटमा $१४८ मिलियन पुर्‍याएको छ, जुन ४७% सुधार हो।

२०२७ को प्रस्तावित बजेटले एजेन्सीको २०२६ को पुनर्संरचना, रिक्त पदहरू हटाउने, र सामग्री र अन्य खर्चहरूमा दक्षता पछि कर्मचारी स्तर घटाएर यो प्रयासलाई निरन्तरता दिन्छ। $२.२९ बिलियनको कुल विनियोजनले सञ्चालन खर्च, राम्रो अवस्थाको मर्मत परियोजनाहरू, र ऋण सेवा आवश्यकताहरूलाई समर्थन गर्नेछ। थप रूपमा, क्लिन ट्रान्जिट इन्टरप्राइज (CTE) निर्देशक बोर्डको सेप्टेम्बर २९, २०२६ मा, स्थानीय ट्रान्जिट सञ्चालन अनुदान कोषमा RTD $४४ मिलियन प्रदान गर्ने कार्यले सम्पूर्ण क्षेत्रभरि ट्रान्जिट सेवालाई प्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्दछ, जसले एजेन्सीलाई थप बारम्बार बसहरू र रेलहरू, लामो सेवा घण्टा, र नयाँ वा विस्तारित मार्गहरू प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।

"२०२७ को प्रस्तावित बजेटले २०२६ मा भएको उल्लेखनीय प्रगतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसले एजेन्सीको अनुशासित वित्तीय व्यवस्थापन र परिचालन दक्षताप्रति समर्पणलाई पुष्टि गर्दछ," महाप्रबन्धक र सीईओ डेब्रा ए. जोनसनले भने। "र अझै पनि, यी लाभहरूको बीचमा, उल्लेखनीय चुनौतीहरू बाँकी छन्। वर्तमान क्षणको आवश्यकताहरू पूरा गर्न, एजेन्सीले लागत-अनुकूलन उपायहरू र यसको राजस्व विविधीकरण गर्न विकल्पहरू दुवैलाई विचार गर्नुपर्छ। यी वास्तविकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै, २०२७ को प्रस्तावित बजेटले स्थिरता र दीर्घकालीन शक्तिप्रति साझा प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने जिम्मेवारीपूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ।"

राजस्वको सम्भावना

२०२७ को लागि १.१९ अर्ब डलरको राजस्व २०२६ को संशोधित बजेटबाट १.९% ले बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जसमा पूर्वी कोलफ्याक्स बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (BRT) को प्रभाव बाहेक, जसको लागि एजेन्सी डेनभर शहर र काउन्टीको तर्फबाट तोकिएको संघीय प्राप्तकर्ता हो। अन्तिम प्रस्तावित बजेटमा २०२५ र २०२६ बाट पूर्वी कोलफ्याक्स BRT अनुदान राजस्व र खर्चको क्यारीअर्ड समावेश हुनेछ।

RTD को प्राथमिक राजस्व डेनभर मेट्रो क्षेत्रमा एक प्रतिशत बिक्री र प्रयोग करबाट आउँछ। बिक्री र प्रयोग कर राजस्व २०२७ को लागि $९४० मिलियन हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अनुमानित राजस्वको ७९% हो। यो प्रक्षेपण कोलोराडो विश्वविद्यालयको लीड्स स्कूल अफ बिजनेसको व्यापार अनुसन्धान विभागको सेप्टेम्बर २०२६ को पूर्वानुमानबाट लिइएको हो। पूर्वानुमानले हालको प्रवृत्तिको आधारमा २०२६ को प्रक्षेपणमा ४.७% वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। बिक्री र प्रयोग कर मुद्रास्फीति, मन्दी, र सामान र सेवाहरूको उपलब्धता सहित बाह्य बजार कारकहरूको अधीनमा छ। भाडा राजस्व २०२७ मा $६६ मिलियन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन २०२६ को संशोधित बजेटबाट $२ मिलियन (२.७%) ले वृद्धि भएको छ।

पूर्वी कोल्फ्याक्स BRT बाहेक अनुदान र अन्य राजस्व कुल $१८५ मिलियन छ, जुन संघीय सूत्र कोषको ड्रडाउन समयको कारणले गर्दा १०.८% ले कमी हो। लगानी, विज्ञापन, र विविध राजस्व सहित अन्य आम्दानीले कुल कोषको लगभग ३% प्रतिनिधित्व गर्दछ र स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारीहरूले वित्तीय पूर्वानुमानको अनुगमन गर्न र आवश्यकता अनुसार थप अनुदान अवसरहरू पछ्याउन जारी राख्नेछन्।

एजेन्सीको वित्त कर्मचारीहरूले २०२७ आर्थिक वर्षको बजेट विकासलाई मार्गदर्शन गर्न वित्तीय पूर्वानुमान, वर्ष-देखि-मिति खर्च, र राजस्व प्रक्षेपणहरूको नजिकबाट र नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै आएका छन्। प्रस्तावित बजेट रूढिवादी राजस्व अनुमानहरू, ट्रान्जिट सम्पत्ति व्यवस्थापन (TAM) योजना विचारहरू, र रणनीतिक योजना प्राथमिकताहरूको बोर्ड-अपनाइएको वित्तीय नीति आवश्यकतासँग मिल्दोजुल्दो गरी विकसित गरिएको छ।

पूँजीगत लगानी

$६१५ मिलियनको पूँजीगत खर्चमा बहु-वर्षीय आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न अघिल्ला वर्षहरूबाट उल्लेखनीय $५५० मिलियन क्यारीफरवार्ड समावेश छ। डाउनटाउन रेल पुनर्निर्माण परियोजना र एजेन्सीको TAM योजनाद्वारा सञ्चालित अन्य प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरू। यी लगानीहरू RTD को सम्पत्तिहरू राम्रो मर्मतको अवस्थामा रहन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छन् ताकि ट्रान्जिट सेवाहरू विश्वसनीय रूपमा प्रदान गर्न सकियोस्।

सञ्चालन खर्च

सञ्चालन खर्च समग्रमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ र RTD ले २०२७ मा ठूलो तर घट्दो संरचनात्मक घाटालाई प्रतिबिम्बित गर्दै नेट स्थितिमा $१४८ मिलियनको कमीको अनुमान गरेको छ। बजारमा मुद्रास्फीतिको दबाबका कारण तलब र लाभहरू $१० मिलियन (२.५%) ले बढेका छन्। २०२६ मा दक्षता प्रवृत्तिहरूसँग अझ नजिकबाट मिलाउन सामग्री र आपूर्तिहरू ७.८% ले सुधार भएर $६३ मिलियन पुगेका छन्। RTD ले २०२७ को लागि डिजेल इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्ने अवसर नजिक आउँदा यी खर्चहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। $१३६ मिलियनको बाहिरी सेवाहरूले अझै पनि पूर्वी कोल्फ्याक्स BRT खर्चलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन् जुन अघिल्ला वर्षहरूबाट अगाडि बढ्नेछ। लागत बढ्दै जाँदा $१९ मिलियनको बीमा खर्च ७.२% ले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक बैठकहरू र आगामी चरणहरू

आज रातीको प्रस्तुति हेर्नको लागि भर्चुअल बैठक दर्ता लिङ्क उपलब्ध छ। यहाँ। जनताले RTD को वेबसाइटमा पोस्ट गरिएको प्रस्तावित २०२७ बजेट पनि पहुँच गर्न सक्छन् www.rtd-denver.com/budget। ग्राहक र सरोकारवालाहरूले डिसेम्बर १ सम्म प्रस्तावित २०२७ बजेटको बारेमा प्रतिक्रिया साझा गर्न सक्छन्।

डिसेम्बर १ मा साँझ ५:३० बजे सार्वजनिक सुनुवाइ पछि, बोर्डले प्रस्तावित बजेटमा कारबाही गर्ने बारे विचार गर्नेछ। ग्राहकहरू र समुदाय सरोकारवालाहरूलाई डिसेम्बर बैठकमा उपस्थित हुन आमन्त्रित गरिएको छ, र विवरणहरू मा पोस्ट गरिनेछ। बोर्ड बैठक र एजेन्डा वेबपेज मिति नजिकिँदै जाँदा। बोर्डले स्वीकृत गरेमा, प्रस्तावित बजेट जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१, २०२७ सम्म चल्नेछ।