RTD presentará el proyecto de presupuesto para 2027 ante la Comisión de Finanzas y Planificación del Consejo de Administración
El presupuesto propuesto por la agencia para 2027 refleja una gestión financiera rigurosa, que ha permitido reducir el déficit en un 47 % desde 2024 gracias a la eficiencia operativa y a las inversiones estratégicas.
DENVER (13 de octubre de 2026) –– El Distrito Regional de Transporte (RTD) presentará su propuesta de presupuesto de gastos, por valor de 1.34 mil millones de dólares, para el ejercicio fiscal 2027 ante la Comisión de Finanzas y Planificación del Consejo de Administración de RTD durante La reunión de la Junta Directiva de esta noche a las 17:30 h. El proyecto de presupuesto para 2027 adopta un enfoque de disciplina presupuestaria y orientado al cliente que hace hincapié en la eficiencia operativa, la inversión estratégica de capital y el progreso continuo en la reducción del déficit estructural.
La presentación de esta noche incluirá recomendaciones de ahorro destinadas a ajustar mejor los gastos a los ingresos previstos, en el marco del enfoque plurianual que sigue la agencia para reducir el déficit estructural, provocado por un aumento de los costes operativos más rápido que el de los ingresos. Desde 2025, la agencia ha venido aplicando medidas estratégicas de optimización de costes que han reducido el déficit de 282 millones de dólares en 2024 a 148 millones de dólares en el proyecto de presupuesto para 2027, lo que supone una mejora del 47 %.
El proyecto de presupuesto para 2027 continúa con esta iniciativa mediante una reducción de la plantilla tras la reestructuración de la agencia en 2026, la supresión de puestos vacantes y la optimización del gasto en materiales y otros conceptos. Las dotaciones totales, que ascienden a 2.29 mil millones de dólares, se destinarán a sufragar los gastos de funcionamiento, los proyectos de mantenimiento y las obligaciones de servicio de la deuda. Además, la decisión adoptada el 29 de septiembre de 2026 por el Consejo de Administración de Clean Transit Enterprise (CTE), por la que se concedían a RTD 44 millones de dólares en subvenciones para operaciones de transporte público local, respalda directamente el servicio de transporte público en toda la región, lo que permite a la agencia ofrecer autobuses y trenes con mayor frecuencia, horarios de servicio más amplios y rutas nuevas o ampliadas.
«El proyecto de presupuesto para 2027 refleja los importantes avances logrados en 2026, lo que confirma la gestión financiera disciplinada de la agencia y su compromiso con la eficiencia operativa», afirmó la directora general y consejera delegada, Debra A. Johnson. «Sin embargo, a pesar de estos avances, siguen existiendo retos importantes. Para satisfacer las necesidades del momento actual, la agencia debe considerar tanto medidas de optimización de costes como opciones para diversificar sus ingresos. Teniendo en cuenta estas realidades, el proyecto de presupuesto para 2027 traza un rumbo responsable que refleja un compromiso compartido con la estabilidad y la solidez a largo plazo».
Perspectivas de ingresos
Se prevé que los ingresos de 1.19 mil millones de dólares para 2027 aumenten un 1,9 % con respecto al presupuesto modificado de 2026, sin tener en cuenta el impacto del sistema de transporte rápido en autobús (BRT) de East Colfax, para el que la agencia es la entidad federal designada como beneficiaria en nombre de la ciudad y el condado de Denver. El presupuesto definitivo propuesto incluirá un traspaso de los ingresos y gastos de la subvención del BRT de East Colfax correspondientes a 2025 y 2026.
Los ingresos principales de RTD proceden de un impuesto sobre las ventas y el consumo del 1 % en el área metropolitana de Denver. Se prevé que los ingresos por este impuesto alcancen los 940 millones de dólares en 2027, lo que representa el 79 % de los ingresos previstos. Esta proyección se deriva de las previsiones de septiembre de 2026 de la División de Investigación Empresarial de la Escuela de Negocios Leeds de la Universidad de Colorado. La previsión anticipa un crecimiento del 4,7 % con respecto a la proyección de 2026, basándose en las tendencias actuales. El impuesto sobre las ventas y el uso está sujeto a factores externos del mercado, como la inflación, las recesiones y la disponibilidad de bienes y servicios. Se espera que los ingresos por tarifas alcancen los 66 millones de dólares en 2027, lo que supone un aumento de 2 millones de dólares (un 2,7 %) con respecto al presupuesto modificado de 2026.
Las subvenciones y otros ingresos, excluido el BRT de East Colfax, ascienden a un total de 185 millones de dólares, lo que supone un descenso del 10,8 % debido, en parte, al calendario previsto para la disposición de los fondos federales asignados según fórmula. Los ingresos diversos —que incluyen inversiones, publicidad e ingresos varios— representan aproximadamente el 3 % de la financiación total y se prevé que se mantengan estables. El personal seguirá supervisando las previsiones financieras y buscando oportunidades adicionales de subvenciones según sea necesario.
El personal del departamento de Finanzas de la agencia ha estado supervisando de cerca y de forma regular las previsiones financieras, los gastos acumulados en lo que va de año y las previsiones de ingresos para orientar la elaboración del presupuesto del ejercicio fiscal 2027. El presupuesto propuesto se ha elaborado de acuerdo con los requisitos de la política fiscal aprobada por la Junta, que exige hipótesis conservadoras en materia de ingresos, teniendo en cuenta el Plan de Gestión de Activos de Transporte (TAM) y las prioridades del plan estratégico.
Inversiones de capital
Los gastos de capital, que ascienden a 615 millones de dólares, incluyen un importante remanente de 550 millones de dólares de ejercicios anteriores destinado a financiar el proyecto plurianual Proyecto de reconstrucción del ferrocarril del centro de la ciudad y otros grandes proyectos de infraestructura impulsados por el Plan TAM de la agencia. Estas inversiones son esenciales para garantizar que los activos de RTD se mantengan en buen estado, de modo que los servicios de transporte público se presten de forma fiable.
Gastos de explotación
Se prevé que los gastos de explotación disminuyan en general y RTD prevé una reducción de 148 millones de dólares en la posición neta, lo que refleja un déficit estructural considerable, aunque en descenso, en 2027. Los salarios y las prestaciones han aumentado en 10 millones de dólares (un 2,5 %) debido a la presión inflacionista del mercado. Los gastos en materiales y suministros han mejorado un 7,8 %, hasta alcanzar los 63 millones de dólares, para ajustarse mejor a las tendencias de eficiencia previstas para 2026. Estos gastos podrían variar a medida que RTD se acerque a la oportunidad de fijar los precios del gasóleo para 2027. Los servicios externos, que ascienden a 136 millones de dólares, aún no reflejan los gastos del BRT de East Colfax que se arrastrarán de años anteriores. Se prevé que los gastos de seguros, que ascienden a 19 millones de dólares, aumenten un 7,2 % a medida que los costes sigan subiendo.
Reuniones públicas y próximos pasos
Ya está disponible el enlace de inscripción a la reunión virtual para ver la presentación de esta noche. aquí. Los ciudadanos también pueden consultar el presupuesto propuesto para 2027, publicado en la página web de RTD en www.rtd-denver.com/budget. Los clientes y las partes interesadas pueden enviar sus comentarios sobre el presupuesto propuesto para 2027 hasta el 1 de diciembre.
La Junta estudiará la posibilidad de tomar medidas sobre el presupuesto propuesto, tras una audiencia pública que tendrá lugar el 1 de diciembre a las 17:30 horas. Se invita a los clientes y a las partes interesadas de la comunidad a asistir a la reunión de diciembre; los detalles se publicarán en la Página web «Reuniones y órdenes del día de la Junta Directiva» a medida que se acerca la fecha. Si la Junta lo aprueba, el presupuesto propuesto abarcará el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.