Le budget proposé par RTD pour 2026 permettra d'équilibrer la fourniture de services de transport en commun tout en tenant compte des défis budgétaires.

L'agence mettra en œuvre des mesures d'économie en 2026 afin de maintenir les niveaux de service, de remplir les fonctions essentielles et de conserver son personnel.

DENVER (16 octobre 2025) -- Le District régional des transports (RTD) propose une Budget de 1,3 milliard de dollars pour l'année fiscale 2026Ce montant comprend les crédits pour les dépenses de fonctionnement, les travaux d'entretien et le service de la dette avant les reports. Le projet de budget 2026 a été mis à disposition le 10 octobre et présenté lors de l'assemblée générale de l'Union européenne. Comité des finances et de la planification du conseil d'administration de RTD mardi soir. Le budget proposé aligne les dépenses sur les objectifs de RTD. Plan stratégiqueL'objectif est de réduire au minimum les incidences sur la fourniture de services de transport en commun et de conserver les ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'agence.

Les discussions du comité de mardi ont inclus une vue d'ensemble des recommandations de réduction des coûts envisagées dans le projet de budget 2026 afin d'aligner plus étroitement les dépenses sur les recettes prévues.

"Dans la région et à travers le pays, plusieurs entreprises, organisations et municipalités font face à une incertitude financière importante", a déclaré Debra A. Johnson, directrice générale et chef de la direction. "Pour de nombreuses agences de transport public, dont la RTD, les perspectives financières à court terme sont difficiles et nécessiteront une approche délibérée et tournée vers l'avenir pour équilibrer les dépenses et les recettes. L'agence doit prendre des décisions budgétaires qui préserveront la santé financière à long terme de RTD et lui permettront de continuer à fournir des services de transport essentiels et des connexions dans la région métropolitaine de Denver."

Pour l'exercice 2026, le conseil d'administration de RTD envisage des crédits d'un montant de 1,3 milliard de dollars pour les dépenses d'exploitation, les travaux d'entretien et le service de la dette. Les crédits proposés n'incluent aucune dépense de capital reportée du budget 2025. Si l'on exclut l'impact et le calendrier de l'East Colfax Bus Rapid Transit (BRT), le budget des recettes de RTD devrait augmenter de 6,4 % pour atteindre 1 141 millions de dollars par rapport au budget 2025. Les dépenses de main-d'œuvre et de transport acheté de l'agence représentent plus des deux tiers des dépenses d'exploitation dans le budget proposé pour l'année prochaine.

La principale source de revenus de RTD, environ les trois quarts dans le budget proposé pour 2026, provient de la collecte d'une taxe de vente et d'utilisation d'un pour cent dans la zone métropolitaine de Denver. La taxe sur les ventes et l'utilisation est soumise à des facteurs de marché externes, notamment l'inflation, les récessions et la disponibilité des biens et des services. L'équipe financière de l'agence a suivi de près et régulièrement les prévisions financières, les dépenses depuis le début de l'année et les projections de revenus pour guider l'élaboration du budget de l'exercice 2026. Le budget proposé tient également compte des incertitudes liées au climat financier pour les agences gouvernementales et les entreprises privées.

La Business Research Division (BRD) de la Leeds School of Business de l'Université du Colorado Boulder a mené des recherches indépendantes pour fournir à la RTD des modèles de prévisions semestrielles sur les taxes de vente et d'utilisation en septembre 2025. Le BRD prévoit une augmentation de 1,2 % des recettes de la taxe sur les ventes et l'utilisation en 2026, avec une prévision de 877 millions de dollars par rapport à leur dernière prévision pour 2025 ; 877 millions de dollars en 2026 sont inférieurs de 2,9 % au budget 2025, car leurs projections pour 2025 ont diminué depuis l'adoption du budget 2025 en novembre 2024. Au cours de l'année à venir, ce montant de recettes devrait représenter 77 % des sources de financement prévues par RTD avant l'impact de l'East Colfax BRT. Les modèles financiers prévisionnels à moyen terme de la BRD sont utilisés par RTD pour élaborer son budget annuel et ses prévisions financières à cinq ans.

RTD adoptera une approche disciplinée de la gestion des dépenses au cours de l'année à venir et propose la mise en œuvre d'une série de mesures d'économie.

Le financement des contrats de service qui n'ont pas atteint les coûts budgétaires prévus pour 2025 sera réduit en 2026, ce qui devrait permettre d'économiser 17 millions de dollars. Le programme de partenariat de l'agence pourrait également être rationalisé, ce qui permettrait d'économiser 2 millions de dollars. La contribution au régime de retraite fermé de l'agence pour les employés salariés est budgétisée à 7 millions de dollars en 2026 contre 15 millions de dollars en 2025, étant donné que le régime est considéré comme suffisamment financé. D'autres réductions dans le budget proposé comprennent le report de l'embauche pour 81 postes vacants afin de réaliser des économies de 7 millions de dollars, et les modifications apportées aux heures supplémentaires devraient permettre de réaliser des économies de 5 millions de dollars.

RTD ne prévoit pas de réduction des effectifs pour 2026. Toutefois, le budget proposé ne prévoit pas d'ajustement au coût de la vie ou d'augmentation au mérite pour les employés non représentés. En octobre 2025, l'agence a mis en œuvre une mesure d'économie qui a eu un impact sur les employés non représentés de RTD qui ont reçu une augmentation au mérite. La distribution d'une somme forfaitaire unique en 2025 a permis de réaliser des économies de 4 millions de dollars pour 2026.

Le budget proposé pour 2026 comprend une recommandation de 20 millions de dollars pour le financement de la dette des véhicules tronqués utilisés pour les services de transport adapté et de FlexRide. Le plan propose d'annuler, ou de rembourser par anticipation, 57 millions de dollars de dettes contractées en 2026 afin de renforcer les perspectives financières de l'agence. Le budget proposé pour 2026 ne prévoit aucune modification du solde du compte d'épargne interne de FasTracks, qui s'élève actuellement à 192 millions de dollars. Le fonds de remplacement du capital est proposé à 166 millions de dollars, bien qu'il ne devrait pas être suffisant pour couvrir les besoins en capital jusqu'en 2030. La réserve d'exploitation de 227 millions de dollars est fixée à trois mois de dépenses d'exploitation conformément à la politique budgétaire.

RTD surveillera le budget tout au long de l'année 2026 et l'ajustera si nécessaire, tout en évitant les actions qui reporteraient le financement de l'entretien préventif ou du remplacement des équipements. Le budget de l'agence pour l'exercice 2026 est conforme à la loi sur le budget des collectivités locales du Colorado.

Une copie du budget proposé pour l'exercice 2026 est disponible sur le site web de RTD à l'adresse suivante www.rtd-denver.com/budget. Le conseil d'administration se prononcera sur le projet de budget le 2 décembre à 17 h 30, à l'issue d'une audition publique. Les clients et les acteurs de la communauté sont invités à assister à l'audience publique. réunion soit en personne, soit à distance via Zoom, pour faire part de leurs commentaires. S'il est adopté par le conseil d'administration en décembre, le budget proposé couvrira la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2026.